| CIG: | ZA922504AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4/6742 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 82.88 |
| Data di effettivo inizio: | 06/11/2019 |
| Data di ultimazione: | 06/11/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 82.88
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4/6742 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZE329AFFF8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3 – COMPENSO GUIDA TURISTICA ” PSR A SCUOLA. COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/20- MISURA 20 ” ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 600.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
COMPENSO GUIDA TURISTICA ” PSR A SCUOLA. COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/20- MISURA 20 ” ASSISTENZA TECNICA”
| CIG: | Z5F29B00AB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1/2019 sito scolastico |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2000.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2000.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 1/2019 sito scolastico
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 17.95 |
| Data di effettivo inizio: | 04/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 17.95
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 96/000013 ACQUISTO BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 96.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 96.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 96/000013 ACQUISTO BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZBC295212F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N 20194E21362 REGISTRI DI CLASSE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 310.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 310.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N 20194E21362 REGISTRI DI CLASSE
| CIG: | ZF7289F078 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 232 MONITORAGGIO INFESTANTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 100.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 100.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 232 MONITORAGGIO INFESTANTI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI GIUGNO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19.35 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 19.35
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z9B22505D0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 117.24 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 117.24
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZC429D3FF9 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | KIT ELETTRODI ADULTO PER DEFIBRILLATORE DCF-E110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 76.00 |
| Data di effettivo inizio: | 01/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 01/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 76.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
KIT ELETTRODI ADULTO PER DEFIBRILLATORE DCF-E110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE
