| CIG: | Z6C27767C6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 624/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 08/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 08/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 624/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO 2019
| CIG: | Z622776805 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 625/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE GIUGNO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
| Data di effettivo inizio: | 08/08/2019 |
| Data di ultimazione: | 08/08/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 139.80
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 625/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE GIUGNO 2019
| CIG: | Z28294EA96 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL117 INSTALLAZIONE TELECAMERE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1200.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL117 INSTALLAZIONE TELECAMERE
| CIG: | Z2A21FE2F1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1177.92 |
| Data di effettivo inizio: | 26/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 26/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1177.92
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZEC283A87A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL067 TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO FESRPON-MO-2018-7 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 119.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 119.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL067 TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO FESRPON-MO-2018-7
| CIG: | Z1F263D85B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 14/19 BIGLIETTI TERMOLI-PRATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 167.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 167.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 14/19 BIGLIETTI TERMOLI-PRATO
| CIG: | Z73282D084 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL055 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 584.58 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 584.58
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL055 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10
| CIG: | 7889147A0C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VEL057 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-7 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1032.02 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1032.02
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VEL057 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-7
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 71.95 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 71.95
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019
| CIG: | Z21283894B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA VEL066 TARGA PUBBLICITARIA FSC-MO-2018-3 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 119.00 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 119.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA VEL066 TARGA PUBBLICITARIA FSC-MO-2018-3
