Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Consultazione gare anno 2024

Consultazione gare anno 2023

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 30.01.2024
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2023
Z3435714B9	SALDO FATTURA N. 4/9116 BENI ALIMENTARI	288,97	288,97	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z8628B6401	FATTURA N. 2073 DEL 25/09/2023	581,15	581,15	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	fattura n. 1853 alimenti	135,13	135,13	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2367 DEL 30/10/2023 ALIMENTI	1.879,24	1.879,24	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2523 DEL 27-11-2023	1.550,07	1.550,07	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z6F3D90E20	Liquidazione fattura n. 229 del 229 del 15/12/2023	850,00	850,00	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z743D6F62D	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 546/T DEL 07-12-2023 BIGLIETTI	103,25	103,25	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z393C64128	LIQUIDAZIONE FTTURA N. 2211 DEL 18-12-2023	86,71	86,71	20/12/2023 20/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703) Aggiudicatari: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703)
ZBC39F7600	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4221 del 16-11-2023	26,50	26,50	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
Z8A2B78CE8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023304696 DEL 06-12-2023	6,18	6,18	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z053D74903	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1017/2023 DEL 30-11-2023	2.190,00	2.190,00	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PATALANO - SANNINO (00844620948) Aggiudicatari: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PATALANO - SANNINO (00844620948)
Z60385ECEE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9379/23 DEL 07-12-2023	243,52	243,52	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
ZCE2EE844B	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330065561 DEL 05-12-2023 “	443,66	443,66	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z553CAA961	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEL 20-11-2023	225,68	225,68	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZDB3D90AE1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VP-10 DEL 07-12-2023	90,30	90,30	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZBC39F7600	“Liquidazione fattura n. 4537 del 07-12-2023 beni alimentari “	35,00	35,00	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZBC39F7600	“liquidazione fattura n. 4424 del 29-11-2023”	55,60	55,60	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
Z2B354FCEC	liquidazione fattura n. 1190 del 30-11-2023	256,00	256,00	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z5C392C458	FATTURA N. F4/724/D BENI ALIMENTARI	1.186,67	1.186,67	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000010 BENI ALIMENTARI	796,62	796,62	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZE7392C0A1	FATTURA N. BP035867 E NOTA CREDITO N. BP036617 BENI ALIMENTARI	1.156,70	1.156,70	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB5392C2D7	FATTURA N. BP035871 BENI ALIMENTARI	572,66	572,66	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE7392C0A1	FATTURA N. BP037013 BENI ALIMENTARI	283,33	283,33	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZEF355135B	FATTURA N. FATTPA 2_23 FERRAMENTA	537,77	537,77	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/9116 BENI ALIMENTARI	29,10	29,10	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/9072 BENI ALIMENTARI	890,62	890,62	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z0C3D67C05	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20725/T0 DEL 24-11-2023”	966,50	966,50	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTANTER SPA (00129200515) Aggiudicatari: COSTANTER SPA (00129200515)
Z0C3D67C05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21072/T0 DEL 30-11-2023	131,02	131,02	14/12/2023 14/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSTANTER SPA (00129200515) Aggiudicatari: COSTANTER SPA (00129200515)
Z2B3A1C55C	Fattura n. 611/2023 del 20-10-2023 linea fibra fastweb	124,00	124,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3E3CC614B	FATTURA N.370/23 DEL 13-10-2023 CESTINI IN POLIONDA COD. PROGETTO 10.1,4A-FESRPON-MO-2023-1	822,00	822,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
ZE93CD44C5	fattura n. 1822 del 20-10-2023 vernici e materiali cucina 1a COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7	130,20	130,20	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703) Aggiudicatari: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703)
ZBC39F7600	FATTURA N. 3826 DEL 19-10-2023 ALIMENTI	13,50	13,50	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZDC3A1C506	Fattura n. 610/2023 del 20-10-2023 ADSL Telecom	139,80	139,80	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B3A1C4C3	FATTURA N. 609/2023 DEL 20-10-2023	139,80	139,80	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC93CC6180	Fattura n. 369/23 del 13-10-2023 fornitura materiale pubblicitario PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7	726,00	726,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z0C3BEE746	FATTURA N. 605/2023 DEL 20-10-2023 LICENZA MICROSOFT OFFICE	110,00	110,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3D2D91B9C	Fattura n. 446-2023-NOL del 16-10-2023 noleggio epson	504,00	504,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z83308FABA	FATTURA N. 445-2023-NOL DEL 16-10-2023 NOLEGGIO EPSON	207,00	207,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z7D3C3C96F	FATTURA N. 33 DEL 10-10-2023	104,30	104,30	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW COTEB (01800050708) Aggiudicatari: NEW COTEB (01800050708)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 969 DEL 30-09-2023 LAVANDERIA	468,10	468,10	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 11/PA DEL 13-10-2023	595,84	595,84	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1023230714 IDENTIFICATIVO CONTRATTO40001373372 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI LUGLIO 23 IPSEOA TERMOLI	26,16	26,16	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZBC39F7600	Fattura n. 3725 del 12-10-2023 BENI ALIMENTARI	44,50	44,50	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
Z153D68068	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 542-2023-FE DEL 30-11-2023 CARTA PER FITOCOPIATRICE	505,45	505,45	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z153D68068	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/539 DEL 30-11-2023 BENI ALIMENTARI	169,58	169,58	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z683D75DD0	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 29-11-2023 SAN PATRIGNANO	1.809,09	1.809,09	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
ZBC39F7600	LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 4107 DEL 08-11-2023 BENI ALIMENTARI	13,50	13,50	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZBA3C64974	LIQUIDAZIONE FATT.N. FTPAM82 0000020 DEL 13-11-2023 MATERIALE FERRAMENTA	106,72	106,72	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z5C392C458	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. F4/684/D DEL 12-11-2023 BENI ALIMENTARI”	193,43	193,43	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z113CFB7E6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 09-11-2023 AFFILATURA COLTELLI	289,00	289,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO AFFILATURA MOLISANO SRL (01858010703) Aggiudicatari: CENTRO AFFILATURA MOLISANO SRL (01858010703)
Z2B354FCEC	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1068 DEL 31-10-2023 SERVIZIO LAVANDERIA “	273,20	273,20	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8021FE297	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/000008 DEL 31-10-2023 ALIMENTI	852,02	852,02	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZBC39F7600	“LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 3899 DEL 25-10-2023”	26,50	26,50	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZB03C12BCB	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. 513-2023-FE DEL 06-11-2023 “	819,67	819,67	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z5C392C458	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. F4/637/D DEL 31-10-2023”	1.276,14	1.276,14	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZF03827C10	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440 DEL 31-10-2023	120,00	120,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z60385ECEE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8490/23 DEL 02-11-2023	224,72	224,72	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z8A2B78CE8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023278339 DEL 06-11-2023	12,35	12,35	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZA5392C564	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/486 DEL 31-10-2023 ALIMENTI “	419,96	419,96	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZB5392C2D7	“LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP032938 DEL 31-10-2023”	59,18	59,18	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE7392C0A1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP032937 DEL 31-10-2023	403,18	403,18	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZCE2EE844B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202330060094 DEL 03-11-2023 CANONE SERVIZIO GF092FB TRANSIT 330 OTTOBRE 2023	443,66	443,66	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z043550219	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 16/11/2023 BENI ALIMENTARI	27,00	27,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_23 DEL 16-11-2023	115,50	115,50	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZB63B01F62	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_23 DEL 15-11-2023	178,50	178,50	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_23 DEL 15-11-2023 beni alimentari	246,00	246,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZCA3B025C1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20_23 DEL 15-11-2023 COD. PROG. 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-23	57,00	57,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 16-11-2023	399,60	399,60	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	LIQUIDAZIONE FATYTURA N. FATTPA 27_23 DEL 16-11-2023	139,20	139,20	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z1E3C61790	FATTURA N. 133/FE CORSO ABILITAZIONE	300,00	300,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO 54 SRLS (01719380709) Aggiudicatari: STUDIO 54 SRLS (01719380709)
Z83308FABA	IVA FU FATTURA N. 445-2023-NOL DEL 16-10-2023 NOLEGGIO MEDUSA	45,54	45,54	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z0234BE7F7	IVA SU FATTURA N. 11/PA DEL 13-10-2023 RUBINO	131,08	131,08	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZC93CC6180	Iva su fattura n. 369/23 del 13-10-2023 fornitura materiale pubblicitario CHESI	159,72	159,72	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZD93CA43B1	Iva su fattura n. 589/2023 del 20-10-2023 UNIDOS	440,00	440,00	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZBC39F7600	Iva su Fattura n. 3725 del 12-10-2023 Cofelice	1,78	1,78	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z043550219	IVA SU FATTURA FATTPA 27_23 DEL 16-11-2023	5,57	5,57	12/12/2023 12/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZEB3D2C834	FATTURA N. 77 MOLITURA OLIVE	139,03	139,03	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: "FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707) Aggiudicatari: "FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
ZAF379423E	FATTURA N. 22 RSPP	1.600,50	1.600,50	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
A016A6E6F2	FATTURA N. 223004 DEL 19-10-2023 COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7	136.728,47	136.728,47	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Z7A3CD358F	FATTURA N. 74/2023 DEL 09-10-2023	1.500,00	1.500,00	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
ZD93CA43B1	Fattura n. 589/2023 del 20-10-2023 REGISTRO CLOUD	2.000,00	2.000,00	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
A016A6E6F2	IVA SU FATTURA N. 223004 DEL 19-10-2023 GRANITTO	30.080,26	30.080,26	01/12/2023 01/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z533D7281C	FATTURA N. 653/F-ES SOGGIORNO HOTEL ESEDRA	1.194,18	1.194,18	27/11/2023 27/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
A0169CE2EA	FATTURA N. 223006 COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI	97.371,20	97.371,20	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
A0133235DF	FATTURA N. 223005 PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI	72.268,14	72.268,14	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Z943AD7B80	IVA SU FATTURA 18/PA VIAGGI CALZOLARO	80,00	80,00	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZB4392C197	IVA SU FATTURA N. BP020406 ALIMENTARI MARR	29,51	29,51	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z9F3B01E16	IVA SU FATTURA N. BP026079 ALIMENTI MARR	112,28	112,28	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z9F3B01E16	IVA SU FATTURA N. BP024347 ALIMENTARI MARR	26,25	26,25	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z6F3B01EE0	FATTURA N. F4/519/D ALIMENTI DAC FOOD SERVICE	46,76	46,76	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZCE2EE844B	IVA SU FATTURA N. 0000202330047908 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 ECO 130 CV PERIODO 01-31 AGOSTO 2023 LEASYS	97,61	97,61	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZF03827C10	IVA SU FATTURA 343 MONITORAGGIO BIONIRO	26,40	26,40	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z183C51510	IVA SU FATTURA N. 12300600010000034952 MAT. SPORTIVO DECATHLON	145,52	145,52	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z1E3C61790	IVA SU FATTURA N. 133/FE CORSO ABILITAZIONE STUDIO 54	66,00	66,00	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z043550219	IVA SU FATTURA N. FATTPA 15_23 ALIMENTI PANIFICIO LICURSI	26,27	26,27	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z043550219	IVA SU FATTURA N. FATTPA 16_23 ALIMENTI PANIFICIO LICURSI	7,97	7,97	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z393C64128	IVA SU FATTURA N. 1591 VERNICI GIANLUCA COLOR	32,34	32,34	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZBA3C64974	IVA SU FATTURA N. FTPAM82 0000015 MATEREIALE SPECIALISTICO TRADE	25,13	25,13	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z5834C5F3B	IVA SU FATTURA N. 29945062 ENI	0,31	0,31	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z8D3B02019	IVA SU FATTURA N. BP027385 ALIMENTI MARR	32,63	32,63	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z8D3B02019	IVA SU FATTURA N. BP024351 ALIMENTI MARR	15,70	15,70	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z8D3B02019	IVA SU FATTURA N. BP024350 ALIMENTI MARR	7,20	7,20	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z483C685E9	IVA SU FATTURA N. 430/2023 ANTIVIRUS UNIDOS	75,24	75,24	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z763C6868B	IVA SU FATTURA N. 431/2023 DOMINIO	19,80	19,80	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z333C6107A	IVA SU FATTURA N. 257/01 MATERIALE PULIZIA PAVONE	291,25	291,25	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z863583197	IVA SU FATTURA N. 000000900033249T TELEPASS	0,33	0,33	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZE7392C0A1	IVA SU FATTURA N. BP028589 ALIMENTI MARR	12,83	12,83	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZA5392C564	IVA SU FATTURA N. 02/424 ALIMENTI	23,01	23,01	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
9886197BD7	IVA SU FATTURA N.412-2023-FE MATERIALE SPECIALISTICO MEDUSA	5.139,20	5.139,20	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z5C392C458	IVA SU FATTURA N. F4/548/D ALIMENTI DAC FOOD SERVICE	53,72	53,72	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZCE2EE844B	“IVA SU FATTURA N. 202330053391 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 LEASYS	97,61	97,61	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z8021FE297	IVA SU FATTURA N. 96/000007 ALIMENTI CAMARDO	161,97	161,97	14/11/2023 14/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
A00A49C7D8	FATTURA N. 163/T DEL 16-10-2023 CODICE PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1	81.959,00	81.959,00	13/11/2023 13/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FABIO ANTONIO FIGLI SNC (01347880690) Aggiudicatari: DI FABIO ANTONIO FIGLI SNC (01347880690)
Z7F3CB8D62	FATTURA N. 18/PA COD. PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-7 RETI LOCALI LOCALI	4.650,00	4.650,00	13/11/2023 13/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHESI SRL (04020710713) Aggiudicatari: CHESI SRL (04020710713)
ZEE3CB8CE8	FATTURA N. 17/PA CODICE PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2023-1 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	4.450,00	4.450,00	13/11/2023 13/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHESI SRL (04020710713) Aggiudicatari: CHESI SRL (04020710713)
9886197BD7	FATTURA N.412-2023-FE MATERIALE SPECIALISTICO PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11	23.360,00	23.360,00	13/11/2023 13/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z273BD9A54	FATTURA N. 41 PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11 LABORATORI GREEN , SOSTENIBILI E INNOVATIVI	1.950,00	1.950,00	13/11/2023 13/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZA53BE66E4	FATTURA N. 383-2023-FE COD. PROG. 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11 LABORATORI GREEN	7.903,00	7.903,00	30/10/2023 30/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z963CE8B72	FATTURA N. 2023/V2/3927 BIGLIETTI INGRESSO ECOMONDO 7 STUDENTI E 1 ACCOMPAGNATORE	28,69	28,69	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA (00139440408) Aggiudicatari: ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA (00139440408)
Z773BE2B6E	FATTURA 01637 ACQUISTO LABORATORIO DI CHIMICA SCUOLAB 2 EDIZIONE	10.892,00	10.892,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VETROCHIMICA SRL (06208051216) Aggiudicatari: VETROCHIMICA SRL (06208051216)
Z823CFB214	FATTURA N. F4/602/D BENI ALIMENTARI EVENTO FINALE SCUOLAB 2 ED.	428,00	428,00	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZBC3CF7346	FATTURA N. 377/23 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLAB 2 ED.	144,96	144,96	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z1E3D02355	FATTURA N. FPA 2/23 RIPRESE PER DOCUFILM E FILMATO EVENTO FINALE SCUOLAB 2 ED.	2.459,02	2.459,02	27/10/2023 27/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA C SRLS (01764500706) Aggiudicatari: ITALMEDIA C SRLS (01764500706)
98846249C3	“FATT.N. 363 – FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – PROG “” LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO”” C.PROG. 13.1.4A- FESRPON-MO.2022-11″	38.600,00	38.600,00	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENERGIA PRIMA O M SRL (01657020705) Aggiudicatari: ENERGIA PRIMA O M SRL (01657020705)
Z0B3CE5D28	FATTURA N. F4/598/D BENI ALIMENTARI EVENTO FINALE SCUOLAB2	499,13	499,13	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000007 ALIMENTI	771,05	771,05	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCE2EE844B	“FATTURA N. 202330053391 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0	443,66	0,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z5C392C458	FATTURA N. F4/548/D ALIMENTI	676,72	676,72	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZA5392C564	FATTURA N. 02/424 ALIMENTI	104,64	104,64	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z7D3C3C96F	FATTURA N. 25 PIANTE	69,50	69,50	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEW COTEB (01800050708) Aggiudicatari: NEW COTEB (01800050708)
988535442F	“FATT.N. 341 – FORNITURA E POSA DI SERRA COMPLETA DA ADIBIRE ALLA COLTIVAZIONE IN IDROPONICA – COD. PROG. – 13.1.4A-FESRPON-MO-2022-11- “” LABORATORI GREEN,SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE SEC	21.180,00	21.180,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSER SRL (02026920617) Aggiudicatari: COSER SRL (02026920617)
ZE7392C0A1	FATTURA N. BP028589 ALIMENTI	154,40	154,40	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8D3B02019	FATTURA N. BP027385 ALIMENTI	321,41	321,41	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z333C6107A	FATTURA N. 257/01 MATERIALE PULIZIA	1.323,85	1.323,85	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z483C685E9	FATTURA N. 430/2023 ANTIVIRUS	342,00	342,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z763C6868B	FATTURA N. 431/2023 RINNOVO DOMINIO	90,00	90,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8D3B02019	FATTURA N. BP024350 ALIMENTI	79,81	79,81	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8D3B02019	FATTURA N. BP024351 ALIMENTI	198,65	198,65	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZBA3C64974	“FATTURA N. FTPAM82 0000015 MATEREIALE SPECIALISTICO “	114,23	114,23	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202330047908 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 Trend 2.0 ECO 130 CV PERIODO 01-31 AGOSTO 2023	443,66	443,66	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z393C64128	FATTURA N. 1591 VERNICI	147,00	147,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703) Aggiudicatari: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703)
Z043550219	FATTURA N. FATTPA 16_23 ALIMENTI	199,30	199,30	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	“FATTURA N. FATTPA 15_23 ALIMENTI”	654,15	654,15	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z183C51510	FATTURA N. 12300600010000034952 ART. SPORTIVI	661,47	661,47	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
ZF03827C10	FATTURA N. 343 MONITORAGGIO	120,00	120,00	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z6F3B01EE0	FATTURA N. F4/519/D ALIMENTI	414,97	414,97	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z9F3B01E16	FATTURA N. BP026079 ALIMENTARI	916,79	916,79	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z9F3B01E16	FATTURA N. BP024347 ALIMENTARI	290,88	290,88	17/10/2023 17/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z943AD7B80	“FATTURA N. 18/PA VIAGGI”	800,00	800,00	05/10/2023 05/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE CALZOLARO A FRATELLI (00065700700) Aggiudicatari: AUTOLINEE CALZOLARO A FRATELLI (00065700700)
Z5C392C458	FATT.N. F4/488/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	770,28	770,28	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZCE2EE844B	FATT.N.0000202330039255 – NOLEGGIO LOCAZIONE CANONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2,0 – MESE GIUGNO 2023- I.P.S.E.O.A. TERMOLI	443,66	443,66	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z8021FE297	FATT.N. 96/00006 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	448,76	448,76	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8628B6401	FATT.N. 1030 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	1.086,37	1.086,37	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z83308FABA	FATT.N. 295-2023-NOL- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 01.07.2023 AL 01.09.2023	207,00	207,00	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3D2D91B9C	FATT.N. 296-2023-NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01.07.23 AL 30.09.23	838,60	838,60	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB4392C197	FATT.N. BP017172 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	2.842,42	2.842,42	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z9F3B01E16	“FATT.N. BP017531 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – PROG. PON COMPETI-AMO – PROG. “” 10.2.2A -FDRPOC – MO – 2022 – 27″” “	269,14	269,14	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z9F3B01E16	“FATT.N. BP020854 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – PROG. PON COMPETI-AMO – PROG. “” 10.2.2A -FDRPOC – MO – 2022 – 27″” .”	203,58	203,58	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB4392C197	“FATT.N. BP017173 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – PROG. PON COMPETI-AMO – PROG. “” 10.2.2A -FDRPOC – MO – 2022 – 27″” .”	246,50	246,50	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB93BA7870	FATT.N. 4-15 – ACQUISTO MATERIALE PALESTA	746,90	746,90	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPORTIFY SRL UNIPERSONALE (04964880266) Aggiudicatari: SPORTIFY SRL UNIPERSONALE (04964880266)
Z043550219	FATT.N.FATTPA 12_23 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	512,35	512,35	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	FATT.N. FATTPA 13_ 23 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	336,55	336,55	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8628B6401	FATT.N. 1392 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	389,07	389,07	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZBC39F7600	FATT.N. 2347 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	25,50	25,50	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZCE2EE844B	FATT.N. 000202330043676 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 – MESE LUGLIO 2023	443,66	443,66	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z60385ECEE	FATT.N. 5793/23 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	317,89	317,89	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z163BED175	“FATT.N. FPA 8/23 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO MAGLIETTE – PROG. PON “”10,6,6B-FSEPON-MO-2023-4″” PER LA REALIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI SPECIFICI DI MOBILITA’ ALL’ESTERO E PCTO.”	368,85	368,85	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z0B3B9808B	FATT.N. 8/PA – LAVORI RIMOZIONE SERRA E ADATTAMENTO EDILIZIO PER REALIZZAZIONE NUOVA SERRA	5.909,09	5.909,09	06/09/2023 06/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CHESI SRL (04020710713) Aggiudicatari: CHESI SRL (04020710713)
ZDA3BA7787	FATT.N. 270-2023-FE – ACQUISTO TONER	320,97	320,97	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0234BE7F7	FATT.N. 9/PA – RIPARAZIONE PLANETARIA	186,00	186,00	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z423B59990	FATT.N. FATTPA 19_23 – ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA VIAGGIO A/R TERMOLI – BARI	408,40	408,40	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z563550A79	FATT.N. 169/01 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	397,01	397,01	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z8A2B78CE8	FATT.N. 1023177792 – LINEA CONTRATTO 30059756-001- SPESE POSTALI MESE MAGGIO 2023 – IPSEOA TERMOLI	23,58	23,58	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZE7392C0A1	FATT.N.BP020405 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	160,97	160,97	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB5392C2D7	FATT.N. BP020409 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	142,74	142,74	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZDC3A1C506	FATT.N. 374/2023 – INSTALLAZIONE SUCCURSALE ADSL FIBRA – MESE MAGGIO 2023	139,80	139,80	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B3A1C4C3	FATT.N. 375/2023 – INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE ADSL FIBRA – MESE MAGGIO 2023	139,80	139,80	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4A3550547	FATT.N. 558/00 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	135,00	135,00	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZA5392C564	FATT.N. 02/343 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	133,15	133,15	05/09/2023 05/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z1A3B786BE	FATTURA N. 582 SERVIZIO CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI	400,00	400,00	19/07/2023 19/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECOLOGICAVALTRIGNO SRL (01848110696) Aggiudicatari: ECOLOGICAVALTRIGNO SRL (01848110696)
ZD83945571	FATTURA N. 365 PERNOTTO PER OSPITI PROGETTO TURISMO E’ CULTURA 2 CAMPIONATO DI PASTICCERIA	818,18	818,18	11/07/2023 11/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZAC397870F	FATTURA N. 223002 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER 2 CONCORSO NAZIONALE DI PASTICCERIA	5.327,87	5.327,87	11/07/2023 11/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
ZA5392C564	FATTURA N. 02/98 BENI ALIMENTARI	949,62	949,62	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZE7392C0A1	FATTURA N BP017171 BENI ALIMENTARI	1.262,57	1.262,57	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB5392C2D7	FATTURA N BP017175 BENI ALIMENTARI	1.451,42	1.451,42	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE7392C0A1	FATTURA N BP017530 BENI ALIMENTARI	42,90	42,90	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7F3B49C60	FATTURA N. FT_PA26 MATERIALE DI FERRAMENTA	600,45	600,45	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
Z333B72C6A	FATTURA N. 29 ESAMI CLINICI	80,00	80,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702) Aggiudicatari: CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
Z563550A79	FATTURA N. 123/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.044,20	1.044,20	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZA83945445	FATTURA 164/23 MATERIALE PER CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI	827,00	827,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
ZA83945445	FATTURA 163/23 MATERIALE PER CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI	2.046,00	2.046,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z6F3B01EE0	FATTURA N. F4/396/D BENI ALIMENTARI	27,10	27,10	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z443B08BE2	FATTURA N. 223001 ACQUISTO LAVELLO	1.175,00	1.175,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/3783 BENI ALIMENTARI	138,75	138,75	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZF03827C10	FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z973859BAB	FATTURA N. FTPAM82 0000012 MATERIALE SPECIALISTICO	82,83	82,83	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202330034054 CANONE NOLEGGIO TRANSIT 330 GF092FB MAGGIO 23 IPSEOA TERMOLI	443,66	443,66	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI	1.053,88	1.053,88	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 441 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	1.669,40	1.669,40	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZA5392C564	FATTURA N. 02/306 BENI ALIMENTARI	88,11	88,11	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z4A3550547	FATTURA N. 434/00 BENI ALIMENTARI	627,90	627,90	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z4A3550547	SALDO FATTURA N. 434/00 BENI ALIMENTARI	19,20	19,20	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z4A3550547	FATTURA N. 324/00 BENI ALIMENTARI	161,40	161,40	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z8F3B5E343	FATTURA N. EIMM001832 CANCELLERIA	214,43	214,43	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z173946CEB	FATTURA N. 25 PRESENTATRICE CAMPIONATO DI PASTICCERIA	600,00	600,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943) Aggiudicatari: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
Z173946CEB	FATTURA N. 24 PRESENTATRICE CAMPIONATO DI PASTICCERIA	300,00	300,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943) Aggiudicatari: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
Z563550A79	FATTURA N. 257 MATERIALE CONCORSO NAZIONALE DI PASTICCERIA	124,43	124,43	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z263B8CF7E	FATTURA N. 267-2023-FE ACQUISTO TONER	474,73	474,73	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD23550D80	FATTURA VP-6 PLANETARIA	130,00	130,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z76382A7A8	FATTURA N. 204/2023 DPO	500,00	500,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZBC39F7600	FATTURA N. 1905 BENI ALIMENTARI	51,00	51,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
Z60385ECEE	FATTURA N. 3598/23 MATERIALE PER PASTICCERIA	765,43	765,43	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
ZEA3B4213E	FATTURA N. 23/FE BENI ALIMENTARI	69,09	69,09	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z0234BE7F7	FATTURA N. 8/PA DETERSIVI	443,00	443,00	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z8B3A1C4C3	fattura n. 275/2023 adsl sede centale marzo e aprile	139,80	139,80	05/07/2023 05/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2B3A1C55C	FATTURA N. 276/2023 ADSL FASTWEB MARZO APRILE 2023	124,00	124,00	05/07/2023 05/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5C392C458	FATTURA N. F4/425/D BENI ALIMENTARI	2.544,27	2.544,27	05/07/2023 05/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z043550219	FATTURA N. FATTPA 8_23 BENI ALIMENTARI	548,17	548,17	05/07/2023 05/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	FATTURA N. FATTPA 9_23 BENI ALIMENTARI	432,10	432,10	05/07/2023 05/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 7/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE	229,50	229,50	05/07/2023 05/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZDC3A1C506	FATTURA N. 274/2023 ADSL EX SUCCURSALE MARZO E APRILE	139,80	139,80	27/06/2023 27/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZFA3AEEF23	FATTURA N. 750VW-2023 FINALE NAZIONALE GREEN GAME 2023	251,82	251,82	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINECITTA WORLD SPA (13164451000) Aggiudicatari: CINECITTA WORLD SPA (13164451000)
ZC43AF8939	FATTURA N. 751VW-2023 COOKING QUIZ FINALE NAZIONALE	223,64	223,64	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINECITTA WORLD SPA (13164451000) Aggiudicatari: CINECITTA WORLD SPA (13164451000)
ZBF38D9ECE	FATTURA N. PA-B132 KIT PUBBLICITA’ PON 13,1,4A-FESRPON-MO-2022-11	418,61	418,61	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI	457,74	457,74	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI	743,30	743,30	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z5C392C458	FATTURA N. F4/342/D BENI ALIMENTARI	1.187,59	1.187,59	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8628B6401	FATTURA N. 802 BENI ALIMENTARI	1.112,30	1.112,30	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 346 BENI ALIMENTARI	1.503,50	1.503,50	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 574 BENI ALIMENTARI	1.500,36	1.500,36	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z133AEF487	FATTURA N. 168 VIAGGIO A NAPOLI	772,73	772,73	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
ZDE3B1C20A	FATTURA N. 168 VIAGGIO A ROMA	863,64	863,64	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
ZB13B1CF67	FATTURA N. 722/FE SOGGIORNO E CENA	263,64	263,64	26/06/2023 26/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA FATTORIA SRL (00258720762) Aggiudicatari: LA FATTORIA SRL (00258720762)
Z973859BAB	FATTURA N. FTPAM820000002	94,26	94,26	23/05/2023 23/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZBC39F7600	FATTURA 1543 BENI ALIMENTARI	122,00	122,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
Z973859BAB	FATTURA N. FTPAM820000007 MATERIALE VARIO	45,00	45,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202330027837 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT APRILE 2023 IPSEOA TERMOLI	443,66	443,66	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
9450208E55	“FATTURA N. 138/2023 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO “”SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”””	12.581,97	12.581,97	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
Z5C392C458	FATTURA N. F4/230/D BENI ALIMENTARI	1.992,02	1.992,02	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC23AEA43C	FATTURA N. PA-138BIGLIETTI AEREI A/R MARSIGLIA	1.650,00	1.650,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI STUDIO ITALIA SRL (05868490656) Aggiudicatari: VIAGGI STUDIO ITALIA SRL (05868490656)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1016 BENI ALIMENTARI	24,00	24,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZBA2F19042	FATTURA N. 176/2023 ADSL FASTWEB DICEMBRE 2022	62,00	62,00	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC43020AF8	FATTURA N. 175/2023 ADSL EX SUCCURSALE NOVEMBRE DICEMBRE	139,80	139,80	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z373020B34	FATTURA N. 174/2023 ADSL SEDE CENTRALE NOVEMBRE DICEMBRE	139,80	139,80	22/05/2023 22/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1023088670 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA	2,42	2,42	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8B3A1CAC3	FATTURA N. 234/2023 ADSL SEDE PRINCIPALE GENNAIO-FEBBRAIO	139,80	139,80	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2B3A1C55C	FATTURA N. 235/2023 ADSL FASTWEB SEDE PRINCIPALE GENNAIO-FEBBRAIO	124,00	124,00	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B3AC3680	FATTURA N. 249/2023 RINNOVO ALBO ON LINE	90,00	90,00	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z60385ECEE	FATTURA N. 2267/23 MATERIALE PER LABORATORI	678,17	678,17	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 219 SERVIZIO LAVANDERIA	1.122,00	1.122,00	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZA5392C564	SALDO FATTURA N. 02/143 BENI ALIMENTARI	727,97	727,97	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZB53AB78D3	FATTURA N. 12300606060000000090 MATERIALE GINNICO	1.417,21	1.417,21	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
ZB53AB78D3	FATTURA N. 12300600010000014926 MATERIALE GINNICO	1.228,52	1.228,52	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Z783A03483	FATTURA N. 62 CARTA	255,25	255,25	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Z6A3AD2A91	FATTURA N. 143 NOLEGGIO BUS TERMOLI-ROMA 26/04/2023	1.454,54	1.454,54	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 5/PA DETERGENTE LAVASTOVIGLIE	168,80	168,80	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1023095730 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2023 IPSEOA TERMOLI	5,12	5,12	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 4/PA DETERGENTE	235,42	235,42	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z783A03483	FATTURA N. 75 CANCELLERIA	718,02	718,02	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZE7392C0A1	FATTURA N. BP012695 BENI ALIMENTARI	2.212,82	2.212,82	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB5392C2D7	FATTURA N. BP012697 BENI ALIMENTARI	720,29	720,29	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/3065 BENI ALIMENTARI	244,45	244,45	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1023111654 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2023 IPSEOA TERMOLI	5,75	5,75	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZA5392C564	FATTURA N. 02/218 BENI ALIMENTARI	520,78	520,78	18/05/2023 18/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZA535B5711	FATT.N.VEL 173 – REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS PON 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-7	31.602,15	31.602,15	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z4A3550547	FATTURA N. 218/00 BENI ALIMENTARI	154,20	154,20	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z7E36642A8	FATTURA N. 15/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO	1.500,00	1.500,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
ZD73A70FAA	FATTURA N. 375/A PACCHETTO AXIOS	1.000,00	1.000,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z153A58240	FATTURA N. 221/2023 ACCESS LOG	200,00	200,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZDC3A1C506	FATTURA N. 233/2023 LINEA ADSL GENNAIO FEBBRAIO EX SUCCURSALE	139,80	139,80	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202330022451 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT MARZO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA	443,66	443,66	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/2444 BENI ALIMENTARI	302,04	302,04	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZCO3ABFA45	FATTURA 2/PA MATERIALE AGRICOLO	80,00	80,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Z973859BAB	FATTURA N. FTPAM820000005 POMPA PER ACQUE SCURE	90,86	90,86	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202330016772 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 FEBBRAIO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA	443,66	443,66	15/05/2023 15/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZA5392C564	SALDO FATTURA N. 02/143 BENI ALIMENTARI	727,97	727,97	03/05/2023 03/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZB4392C197	FATTURA N. BP010045 BENI ALIMENTARI	621,13	621,13	28/04/2023 28/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z563550A79	FATTURA N. 81/01 MATERIALE IGIENICO	894,42	894,42	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZBC39F7600	FATTURA N. 1144 BENI ALIMENTARI	150,55	150,55	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZE7392C0A1	FATTURA N. BP010044 BENI ALIMENTARI	2.510,28	2.510,28	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB5392C2D7	FATTURA N. BP010046 BENI ALIMENTARI	1.541,85	1.541,85	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 163-2023-NOL STAMPANTE	504,00	504,00	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z83308FABA	FATTURA N. 162-2023-NOL MULTIFUNZIONE	207,00	207,00	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZA5392C564	FATTURA N. 02/143 BENI ALIMENTARI	205,32	205,32	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZF03827C10	FATTURA N. 121 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	27/04/2023 27/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI	696,12	696,12	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI	1.116,21	1.116,21	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZAE3A5834A	FATTURA N. 14 MATERIALE INFORMATICO	37,10	37,10	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
ZB63A6B178	FATTURA N. PA-73 BIGLIETTI AEREI DUBLINO ERASMUS	2.520,00	2.520,00	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIAGGI STUDIO ITALIA SRL (05868490656) Aggiudicatari: VIAGGI STUDIO ITALIA SRL (05868490656)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1632 BENI ALIMENTARI	221,00	221,00	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z523A5969D	FATTURA N. 79 VIAGGIO PESCARA 31-03-2023	590,91	590,91	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/2048 BENI ALIMENTARI	117,46	117,46	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZEF355135B	FATTURA N. FATTPA 1_23 MATERIALE DI FERRAMENTA	373,29	373,29	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z903AA6525	FATTURA N. 07-2023 CENA DI GALA CHRISTMAS IN EUROPE	6.646,32	6.646,32	20/04/2023 20/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE ALBERGO VILLA LIVIA SOGAR SRL (00977720705) Aggiudicatari: RISTORANTE ALBERGO VILLA LIVIA SOGAR SRL (00977720705)
Z4A3550547	FATT.N. 1179 – ACQUISTO BEVANDE	199,50	199,50	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z4A3550547	FATTURA N. 1301 BENI ALIMENTARI	249,60	249,60	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZD534BBDCF	FATT.N. F4/33/D ACQUISTO BENI ALIMENTARI	747,38	747,38	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 139 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	800,50	800,50	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z4A3550547	FATTURA N. 106/00 BENI ALIMENTARI	105,60	105,60	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZBC39F7600	FATTURA N. 722 BENI ALIMENTARI	31,90	31,90	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZBC39F7600	FATTURA N. 606 BENI ALIMENTARI	20,00	20,00	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
ZBC39F7600	FATTURA N. 742 BENI ALIMENTARI	35,00	35,00	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COFELICE SRL (01652620707) Aggiudicatari: COFELICE SRL (01652620707)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1023064583 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GENNAIO 2023 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	10,24	10,24	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z783A03483	FATTURA N. 35 CARTA	318,44	318,44	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZD534BBDCF	FATTURA N. F4/131/D BENI ALIMENTARI	609,47	609,47	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/132/D BENI ALIMENTARI	2.399,67	2.399,67	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3334BBD49	FATTURA N. BP006451 BENI ALIMENTARI	576,63	576,63	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 46 BENI ALIMENTARI	902,10	902,10	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/89 BENI ALIMENTARI	533,30	533,30	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z0C3A08828	FATTURA N. 1/PA RICAMBI VARI	39,00	39,00	05/04/2023 05/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZBF3A4BDE5	FATTURA N. 664 PERNOTTO AUTISTA	244,09	244,09	24/03/2023 24/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL I CASTELLI DI ALIMA SRL (05800630013) Aggiudicatari: HOTEL I CASTELLI DI ALIMA SRL (05800630013)
Z1137F3963	FATT.N. 1336 – PERNOTTO EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE DAL 04,12,22 AL 09,12,22	386,36	386,36	21/03/2023 21/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZA63A6FC93	ASSICURAZIONE TRATTORI TARGA CB023229, TARGACB023230 E AUTOBUS TARGA CY486WS IPSEOA TERMOLI	2.790,00	2.790,00	20/03/2023 20/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z413A66DA8	COD. 1.16 LETTERA A – VALUTAZIONE DEL CORSO	91,10	91,10	16/03/2023 16/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z413A66DA8	COD. 1.16 LETTERA C PARTECIPAZIONE COMMISSIONE D’ESAME MEMBRO ASREM	465,50	465,50	16/03/2023 16/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z3435714B9	FATT.N. 4/480 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	214,88	214,88	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZF03827C10	FATT.N. 24 – MONITORAGGIO INFESTANTI -RAPPORTO LAVORO DEL 24.01.2023	120,00	120,00	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZCE2EE844B	FATT.N.0000202330008016 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2	444,06	444,06	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z9939AB1B0	FATT.N. 136 AUDIT QUALITA’	1.000,00	1.000,00	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GCERTI ITALY ASSESSMENT CERTIFICATION SRL (03495600367) Aggiudicatari: GCERTI ITALY ASSESSMENT CERTIFICATION SRL (03495600367)
Z3334BBD49	FATT.N.BP002107 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	722,11	722,11	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0E38021	FATT.N.30 MATERIALE CANCELLERIA	408,52	408,52	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZE639A3555	FATT.N. 116/2 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18,00	18,00	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFOR SNC (02345050690) Aggiudicatari: IFOR SNC (02345050690)
Z94393CD75	FATT.N. 73/2023 – RINNOVO LICENZA SMS FLATUNIDOS – SMS ILLIMITATI SETTEMBRE – OTTOBRE- NOVEMBRE 2022	212,50	212,50	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z563550A79	FATT.N. 42/01 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	693,75	693,75	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z60385ECEE	FATT.N. 949/23 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	440,52	440,52	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z4A3550547	FATT.N. 21/00 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	187,80	187,80	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z043550219	FATT.N. FATTPA 2_23 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	424,30	424,30	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8628B6401	FATT.N.128 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	866,79	866,79	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZA134D2B3C	FATT.N.18 CONSULENZA NEL SISTEMA GESTIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001 E REDAZIONE/REVISIONE DOCUMENTI CERTIFICAZIONE RELATIVA	998,40	998,40	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z2B354FCEC	FATT.N.50 – NOLEGGIO TOVAGLIATO	850,90	850,90	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZE639A3555	FATT.N. 114/2 – RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI GHIBLI MOD. ROUND 45	461,77	461,77	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFOR SNC (02345050690) Aggiudicatari: IFOR SNC (02345050690)
Z4425836D7	FATT.N. 20/PA PROROGA NOLEGGIO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALE DI FUNZIONAMENTO N.3 FOTOCOPIATRICI	560,44	560,44	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z8021FE297	FATT.N. 96/000001 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	783,50	783,50	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z7B34BBE10	FATT.N. 02/47 – ACQUISTO BEVANDE	532,62	532,62	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z8A2B78CE8	FATT.N. 1023031011 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2022 IPSEOA TERMOLI	46,58	46,58	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZA339619DC	FATT.N. 17/2023 – PREV. 60/MODR DEL 07,09,22 – SEGRETERIA CLOUD-AMMINISTRAZIONE STRASPARENTE – CONSERVAZIONE	1.150,00	1.150,00	10/03/2023 10/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0E38021EE	FATT.N. 611 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA	408,52	408,52	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
Z563550A79	FATT.N 12/01 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1.548,60	1.548,60	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z3D2D91B9C	FATT.N. 62-2023-NOL – NOLEGGIO STAMPANTE EPSON 5690 DAL 01.01.23 AL 31.03.23	594,44	594,44	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z83308FABA	FATT.N. 61-2023-NOL – NOLEGGIO STAMPANTE EPSON WF-C869RWT DAL 01.01.23 AL 31.03.23	207,00	207,00	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3435714B9	FATT.N.4/304 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	184,52	184,52	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z8839B1DDC	“FATT.N. 1/PA23 – PRENOTAZIONE BIGLIETTI VISITA GUIDATA EVENTO “”CHRISMAS IN EUROPE”””	245,00	245,00	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) Aggiudicatari: MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Z6734BBC98	FATT.N. F4/35/D ACQUISTO BENI ALIMANTARI	2.911,13	2.911,13	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 12 E NOTA DI CREDITO N. 835/01	672,53	672,53	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZA13986790	FATT.N.10 – PUBBLICAZIONE BANNER PRIMONUMERO	200,00	200,00	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Z05341B9B5	FATT.N. 2023BENA005005065 – POLIZZA ITBSTQ79831 DAL 01.02.2023 AL 24.12.2023	185,50	185,50	22/02/2023 22/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
ZCA38D9AE8	FATTURA N. 281 BENI ALIMENTARI	975,00	975,00	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABBATE MAZZIOTTA DOLCIARIA SRL (00930850946) Aggiudicatari: LABBATE MAZZIOTTA DOLCIARIA SRL (00930850946)
ZCC3990152	FATT.N. 20 – PRENOTAZIONE PULLMAN FIERA SIGEP RIMINI	1.318,18	1.318,18	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Z5538BF32F	FATT.N. 9 PRENOTAZIONE CAMERE TUTOR STAGE PCTO VALLE D’AOSTA	3.448,66	3.448,66	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z0234BE7F7	FATT.N. 1/PA – RIPARAZIONE ATTREZZATURE CASA CIRCONDARIALE LARINO	318,00	318,00	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z3435714B9	FATT.N. 4/9767 ACQUISTO MATERIALE PASTICCERIA	399,09	399,09	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z973859BAB	FATT.N. FTPAM820000001- ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	409,73	409,73	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z4E38C3107	FATT.N. 10 – NOLEGGIO PULLMAN STAGE PCTO VALLE D’AOSTA	4.000,00	4.000,00	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Z1F397FAFD	FATT.N. 3PA – PUBBLICAZIONE BANNERA.S.2023/24	200,00	200,00	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIACOMM SRL (01785180702) Aggiudicatari: MEDIACOMM SRL (01785180702)
Z6F3964F7F	FATT.N. 2229 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	366,49	366,49	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703) Aggiudicatari: GIANLUCA COLOR SRL (01813540703)
Z043550219	FATT.N. FATTPA 1_23 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	696,78	696,78	16/02/2023 16/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z643906A88	FATT.N. FE2090 – PRENOTAZIONE CAMERE EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE	21.125,45	21.125,45	08/02/2023 08/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO MANES C SAS (00912700705) Aggiudicatari: DONATO MANES C SAS (00912700705)
Z5834C5F3B	FATTURA 30088091 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO	298,23	298,23	06/02/2023 06/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SANPAOLO SPA (00799960158) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
ZFA39AB15C	FATTURA N. 24 CERTIFICAZIONE QUALITA’	965,00	965,00	26/01/2023 26/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GCERTI ITALY ASSESSMENT CERTIFICATION SRL (03495600367) Aggiudicatari: GCERTI ITALY ASSESSMENT CERTIFICATION SRL (03495600367)
Z2B354FCEC	FATT.N. 1270 – NOLEGGIO TOVAGLIATO	1.688,00	1.688,00	23/01/2023 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2B354FCEC	FATT.N. 1194 – TOVAGLIATO	1.412,40	1.412,40	23/01/2023 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z143908212	FATT.N.14/FE – PRESENTATORE EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE	2.000,00	2.000,00	23/01/2023 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORINI ALESSANDRO (00966080517) Aggiudicatari: SORINI ALESSANDRO (00966080517)
Z4338F91C7	FATTURA N. 76 ACQUISTO PIANTE	32,73	32,73	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704) Aggiudicatari: VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 536 BENI ALIMENTARI	437,28	437,28	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 505 BENI ALIMENTARI	679,03	679,03	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZD534BBDCF	FATTURA N.F4/940/D BENI ALIMENTARI	698,05	698,05	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/942/D BENI ALIMENTARI	2.731,65	2.731,65	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZCE2EE844B	FATT.N. 0000202230038982 – CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2	404,43	404,43	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202330002267 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 ECO 130 Cv DICEMBRE 2022 IPSEOA TERMOLI	404,43	404,43	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z3334BBD49	FATTURA N. BP037690 BENI ALIMENTARI	1.621,09	1.621,09	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE434BBCF3	FATT.N. 469 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	2.187,39	2.187,39	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z923853846	FATT.N. 10 – RINNOVO PATENTE MUSACCHIO GIOVANNI	270,00	270,00	20/01/2023 20/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOSCUOLA VENDITTI SNC DI E VENDITTI (00068610708) Aggiudicatari: AUTOSCUOLA VENDITTI SNC DI E VENDITTI (00068610708)
Z8021FE297	FATT.N. 96/000012 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	1.191,74	1.191,74	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z3435714B9	FATT.N. 4/8957 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	329,08	329,08	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z19391E172	FATT.N.EIMM004427 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE	815,91	815,91	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZF5389276D	FATTURA N. 2/PA AFFILATURA COLTELLI	164,00	164,00	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO AFFILATURA MOLISANO SRL (01858010703) Aggiudicatari: CENTRO AFFILATURA MOLISANO SRL (01858010703)
Z05341B9B5	FATTURA N. 2022BENA005004639 ASSICURAZIONE ALUNNI 2022-2023	3.317,80	3.317,80	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
ZBB391DA20	FATTURA N. 345/22MATERIALE PUBBLICITARIO	1.417,00	1.417,00	19/01/2023 19/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z973859BAB	FATT.N. FTPAM820000009 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	59,30	59,30	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z7B34BBE10	FATT.N02/885 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	360,94	360,94	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z2538F2C8C	FATT.N.62/FE – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	63,46	63,46	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z513884BB8	FATT.N. 397 – ACQUISTO BANDIERE	210,00	210,00	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Z6B38BDCAE	FATT.N. 231 -VIAGGIO ROMA – PROG. UN GIORNO DAL PAPA	1.227,27	1.227,27	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Z3334BBD49	FATT.N. BP034156 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	1.190,30	1.190,30	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZD534BBDCF	FATT.N. F4/844/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	1.322,53	1.322,53	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6734BBC98	FATT.N. F4/845/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	4.934,41	4.934,41	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6838E109F	“FATT.N. 221 – PERNOTTO EVENTO “” CHRISTMAS IN EUROPE “””	1.295,45	1.295,45	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL GLOBAL TRADE SRL (01579980705) Aggiudicatari: HOTEL GLOBAL TRADE SRL (01579980705)
Z6838E109F	“FATT.N. 222 – PERNOTTO EVENTO “” CHRISTMAS IN EUROPE “””	177,27	177,27	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL GLOBAL TRADE SRL (01579980705) Aggiudicatari: HOTEL GLOBAL TRADE SRL (01579980705)
ZD23550D80	FATT.N. VP-24 – ACQUISTO MATERIALI SPECIALISTICI	3.155,79	3.155,79	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z7B34BBE10	FATT.N. 02/812 – ACQUISTO BEVANDE	1.936,08	1.936,08	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z8628B6401	FATT.N. 2630 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	1.447,11	1.447,11	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZAC38B233E	FATT.N. 22/50/00014 – RIPARAZIONE GOMME TRATTORE LANDINI	210,00	210,00	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SUD SRL (00965250707) Aggiudicatari: PR SUD SRL (00965250707)
Z60385ECEE	FATT.N. 9019/22 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	526,77	526,77	18/01/2023 18/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Totali	Numero Lotti: 393	832.985,70	832.542,04
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DECISIONE A CONTRARRE

Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0008084 del 13/07/2023
– FIRMATO_affidamento_diretto_banco_con_accessori.pdf

Consultazione gare anno 2022

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://alberghierote.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2022
Z8D3338296	FATTURA N. 15 SITO SCUOLA	2.900,00	2.900,00	16/12/2022 16/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8637FB12A	FATT.N.FTPAM820000008 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	116,51	116,51	15/12/2022 15/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z043550219	fattura n. fattpa 24_22 beni alimentari	313,30	313,30	29/11/2022 29/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z86378B3CF	FATTURA N. 16 RIPARAZIONE RIDUTTORI POSTERIORI TRATTORE LANDINI 6530 F	1.088,00	1.088,00	29/11/2022 29/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z043550219	FATTURA N. FATTPA 22_22 BENI ALIMENTARI	54,00	54,00	29/11/2022 29/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8628B6401	FATTURA N. 2404 BENI ALIMENTARI	1.732,65	1.732,65	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 1072 TOVAGLIATO	713,00	713,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z77385DE8A	FATTURA N. FPA77/22 ACQUISTO LIBRI	56,00	56,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA FAHRENHEIT SRLS (01716870702) Aggiudicatari: LIBRERIA FAHRENHEIT SRLS (01716870702)
Z4AQ355054	FATTURA N. 1075 BENI ALIMENTARI	338,40	338,40	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI	638,12	638,12	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z563550A79	FATTURA N. 404/01 DETERGENTI	736,10	736,10	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZF03827C10	FATTURA N. 425 MONITORAGGIO INFESTANTI	123,00	123,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZCE2EE844B	FATT.N. 0000202230034198 – NOLEGGIO GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2,0 OTTOBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	404,43	404,43	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZD534BBDCF	FATTURA N. F4/743/D BENI ALIMENTARI	212,43	212,43	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/744/D BENI ALIMENTARI	1.650,36	1.650,36	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC43020AF8	FATTUIRA N. 750/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 LINEA SECONDARIA	139,80	139,80	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 20/PA DETERGENTI	378,10	378,10	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z563550A79	FATTURA N. 428/01 MATERIALE IGIENICO	658,15	658,15	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z8D387A390	FATTURA N. FT_PA73 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	926,80	926,80	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
ZCE381A9E7	FATTURA N. FATTPA 24_22 BIGLIETTI FERROVIARI	51,00	51,00	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZB7383C9BF	FATTURA N. FATTPA 23_22 PACCHETTO FIRENZE RENAIA	902,60	902,60	28/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 176-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01-10-2022 AL 31-12-2022	504,00	504,00	23/11/2022 23/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z83308FABA	FATTURA N.177-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT DAL 1-10-22 AL 31-12-2022	207,00	207,00	23/11/2022 23/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 447 BENI ALIMENTARI	807,84	807,84	23/11/2022 23/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z563550A79	fattura n. 376/01 materiale igienico	1.174,75	1.174,75	23/11/2022 23/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z9B37EA641	FATTURA N. V4/117 GASOLIO AGRICOLO	402,50	402,50	23/11/2022 23/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685) Aggiudicatari: DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
Z373020B34	FATTURA N. 749/2022 ADSL SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	139,80	139,80	23/11/2022 23/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/745 BENI ALIMENTARI	278,55	278,55	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/685 BENI ALIMENTARI	185,76	185,76	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z3334BBD49	FATTURA N. BP029411 BENI ALIMENTARI	303,27	303,27	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1022277317 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	5,75	5,75	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z60385ECEE	FATTURA N. 8064/22 MATERIALE PER LABORATORI	481,61	481,61	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
ZDF385753A	FATTURA N. EIMM003781 MATERIALE VARIO	212,81	212,81	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZDA383EDA7	FATTURA N. 1912/22 LAVORI SUL PULLMAN	745,84	745,84	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
ZCF3780C37	FATTURA N. 6034/FVIDF GIORNALE DEL PROFESSORE	22,40	22,40	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z37380F018	FATTURA N. 716/2022 CONTRATTON ASSISTENZA UFFICI 2022-2023	1.352,46	1.352,46	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z58376CDD8	FATTURA N. 400-2022-FE acquisto n. 2 divani	4.697,68	4.697,68	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z0E38021EE	FATTURA N. 512 CANCELLERIA	408,52	408,52	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949) Aggiudicatari: SCUOLA E SERVIZI DI DI CASTRO MICHELE (00919530949)
ZD23550D80	FATTURA N. VP-18 MATERIALE LABORATORIO	526,26	526,26	21/11/2022 21/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZEF355135B	FATT. N. FATTPA 3_22 – ACQUISTO BENI SPECIALISTICI	485,59	485,59	11/11/2022 11/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZEF355135B	FATT.N FATTPA 4_22 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	405,01	405,01	11/11/2022 11/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z42299BB2E	FATT.N.14 RSPP A.S. 2021/22	1.305,67	1.305,67	11/11/2022 11/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8628B6401	FATT.N. 2162 – acconto ACQUISTO BENI ALIMENTARI	365,63	365,63	08/11/2022 08/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z863583197	FATT.N.000000900034483T – COSTO TELEPASS	1,03	1,03	26/10/2022 26/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEPASS O VIACARD (09771701001) Aggiudicatari: TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Z3334BBD49	FATT.N. BP027662 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	34,57	34,57	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z6337E9824	FATT.N.173- NOLEGGIO AUTOBUS A/R TERMOLI- CASTEL DEL GIUDICE IL 03.10.22	636,36	636,36	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
Z6734BBC98	FATT.N. F4/668/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	332,11	332,11	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZD534BBDCF	FATT.N.F4/667/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	55,28	55,28	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8628B6401	FATT.N. 1751 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	986,35	986,35	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8268B6401	FATT.N.2161 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	488,44	488,44	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATT.N. 2162 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	96,16	96,16	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8021FE297	FATT.N.96/000009 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	598,22	598,22	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCE2EE844B	FATT.N. 0000202230030700 – NOLEGGIO GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2,0	404,43	404,43	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z2B354FCEC	FATT.N.998 – LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	227,60	227,60	25/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z0234BE7F7	FATT.N.17/PA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	253,20	253,20	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z043550219	FATT.N. FATTPA 17_22 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	110,49	110,49	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZCF3780C37	FATT.N.5018/FVIDF – ACQUISTO REGISTRI CLASSE	619,55	619,55	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z8628B6401	FATT.N.1897 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI	232,51	232,51	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8837C386B	FATT.N. 544/2022 – RINNOVO LICENZA REGISTRO CLOUD SU PIATTAFORMA WEB – ANNUALE DAL 30.09.22 AL 30.09.23	2.000,00	2.000,00	20/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9537A3541	FATT.N.586/2022 – RINNOVO SU MEPA DEL DOMINIO INTERNET.EDU.IT DITTA UNIDOS SRL	90,00	90,00	30/09/2022 30/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF7289F078	FATT.N.331 MONITORAGGIO INFESTANTI DEL 10.08.22 DITTA BIONIRO SRL	120,00	120,00	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8021FE297	FATT. N. 96/000008 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO	134,60	134,60	27/09/2022 27/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCE2EE844B	FATT.N.0000202230027969 NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330L2H2TREND 2.0 ECO 130 CV – MESE AGOSTO – SOC. LEASYS SPA	404,43	404,43	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z043550219	FATT.N.FATTPA 18_22 – BENI ALIMENTARI DITTA PANIFICIO LICURSI	23,40	23,40	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZC43020AF8	FATT. N. 524/2022 CANONE PER INSTALLAZIONE PRESSO SEDE SUCCURSALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA 50MB – PERIODO LUGLIO- DITTA UNIDOS	139,80	139,80	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD23550D80	FATT.N. VP-16 ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO	141,00	141,00	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z373020B34	FATT. N. 523/2022 CANONE PER INSTALLAZIONE PRESSO SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA 50MB- PERIODO LUGLIO DITTA UNIDOS	139,80	139,80	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8A2B78CE8	FATT. N. 1022219334 contratto 30059756-001 SPESE POSTALI MESE LUGLIO – IPSEOA Federico di Svevia Termoli	5,75	5,75	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZA9367F3D9	RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS AVAST	342,00	342,00	26/09/2022 26/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z563550A79	FATT. 234/01 – ACQUISTO BENI IGIENICO SANITARI –	524,20	524,20	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZED36AF72D	FATT. N. 208-2022-FE -ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO – DITTA MEDUSA	16,50	16,50	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD536EBA64	FATT.N. FTPAM82 0000006 – ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – DITTA TRADE SRL	59,18	59,18	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z6E36B07EE	FATT.N. 5/PA – ACQUISTO FORBICE ELETTRICA – DITTA AGRITECNICA SNC	303,28	303,28	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZC536FD656	FATT.N. 2/PA – ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO – DITTA CMT SRL	46,43	46,43	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z3334BBD49	FATT.N.BP019887 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC. MARR	119,00	119,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE434BBCF3	FATT.N. 161 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA VASTO PESCA	266,40	266,40	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z83308FABA	FATT. N. 124-2022-NOL – NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869RWT – DITTA MEDUSA	207,00	207,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCE2EE844B	FATT.N.0000202230021555 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 MESE GIUGNO – SOC. LEASYS	404,43	404,43	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z8021FE297	FATT.N.96/000006 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO	539,54	539,54	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z6734BBC98	FATT. N. F4/604/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC. QUARTIGLIA FOOD SERVICE	234,26	234,26	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZD534BBDCF	FATT.N. F4/603/D – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – SOC QUARTIGLIA FOOD SERVICE	165,14	165,14	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZF7289F078	FATT.N.254 – MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z3D2D91B9C	FATT.N.123-2022-NOL -NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 DAL 01.07.22 AL 30.09.22 – DITTA MEDUSA	1.371,50	1.371,50	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZFA3711491	FATT. N. FT_PA36 – ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO – DITTA NEVIO SRLS	409,63	409,63	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
ZC43020AF8	FATT.N. 456/2022 INSTALLAZIONE SEDE SUCCURSALE LINEA ADSL TELECOM ITALIA FIBRA – DITTA UNIDOS	139,80	139,80	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z373020B34	FATT. N. 457/2022 INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL TELECON ITALIA FIBRA	139,80	139,80	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBA2F19042	fattura458/2022, 525/2022 E 658/2022 linea adsl fastweb	434,00	434,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2B354FCEC	FATT. N. 565 -LAVANDERIA NOLEGGIO TOVAGLIATO – DITTA LIM	533,50	533,50	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8628B6401	FATT. N. 1359 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA GATTI	327,98	327,98	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z9235B54E3	FATT.N. FATTPA 19_22 ACQUISTO BIGLIETTI VOLO+ BUS VIAGGIO CAGLIARI – DITTA MIRAMED	491,00	491,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z81334C6D4	FATT.N.BP005772 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – MARR SPA	261,25	261,25	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8A2B78CE8	FATT. N. 1022210587 SPESE POSTALI MESE GIUGNO IPSEOA TERMOLI- conto contrattuale30059756-001	25,42	25,42	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZCE2EE844B	FATT. N. 0000202230024952 – NOLEGGIO CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND – SOC. LEASYS	404,43	404,43	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z8021FE297	FATT.N. 96/000007 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CAMARDO	169,83	169,83	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z3435714B9	FATT. N. 4/4369 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DITTA DUE EMME	33,60	33,60	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z55363A3C0	“FATT. N. PA-B341 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS+2019-1-TRO1-KA229-073902_3 “” GOOGLE TOOLS MOBILE APPS”””	182,00	182,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z043550219	FATT. N. FATTPA 14_22 ACQUISTO BENI ALIMENTARI MESE APRILE	788,94	788,94	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	FATT.N. FATTPA 15_ 22 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DITTA PANIFICIO LICURSI – MESE MAGGIO	802,60	802,60	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/616 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	191,76	191,76	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z4A3550547	FATT.N. 721 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CANTINA S. ZENONE	48,90	48,90	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z7B34BBE10	FATT.N. 02/516 ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA TANA SRL	180,18	180,18	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z9A31D4B73	FATT.N. 297/2022 – CONTRATTO DI CONSULENZA – SOC. IFEP SRL	500,00	500,00	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z4A3550547	FATT.N.584 – ACQUISTO BENI ALIMENTARI – DITTA CANTINA S. ZENONE	22,50	22,50	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z403691F06	FATT.N. 54 – ACQUISTO PIANTE – DITTA VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSSANA	127,29	127,29	15/09/2022 15/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704) Aggiudicatari: VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
Z863583197	COSTO TELEPASS LUGLIO	1,03	1,03	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEPASS O VIACARD (09771701001) Aggiudicatari: TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Z863583197	COSTO TELEPASS	1,03	1,03	07/09/2022 07/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEPASS O VIACARD (09771701001) Aggiudicatari: TELEPASS O VIACARD (09771701001)
9221053DA5	ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO – PROG. FESR REACTU – DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON – MO – 2021-1	45.022,50	45.022,50	02/09/2022 02/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: KNOW K SRL (02118360714)
Z5336A33BC	FATTURA N. FATTPA 11_22 PACCHETTO VIAGGIO A BARCELLONA	13.365,00	13.365,00	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/4012 BENI ALIMENTARI	336,29	336,29	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZED36AF72D	FATTURA N. 243-2022-FE CANCELLERIA	537,45	537,45	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z043550219	FATTURA N. FATTPA 10_22 BENI ALIMENTARI	92,50	92,50	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z043550219	FATTURA N. FATTPA 9_22 BENI ALIMENTARI	898,28	898,28	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8628B6401	FATTURA N. 976 BENI ALIMENTARI	430,57	430,57	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8021FE297	fattura n. 96/000005 beni alimentari	841,35	841,35	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8B36886AD	FATTURA N. 112 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI ROMA	1.136,36	1.136,36	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711) Aggiudicatari: SAPS SOCATTIVPRODUZSERV SRL (00499570711)
ZF7289F078	FATTURA N. 190 MONITORAGGIO INFESTANTI	240,00	240,00	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 202230018111 NOLEGGIO TRANSIT GF092FB ORDINE CLIENTE 5814269 MAGGIO 2022	404,43	404,43	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZA8369286D	FATTURA N. 12 EVENTO CONCORSO PASTICCERIA RAGAZZI SPECIALI	400,00	400,00	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943) Aggiudicatari: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
Z5834C5F3B	FATTURA N. 29568614 CARBURANTE PER AUTOBUS	333,11	333,11	29/06/2022 29/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari:
Z5F369DCC4	FATTURA N. FTPAM820000004 GAZEBO	194,26	194,26	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/354/D BENI ALIMENTARI	3.203,56	3.203,56	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZD534BBDCF	FATTURA N. F4/352/D BENI ALIMENTARI	1.215,65	1.215,65	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3334BBD49	FATTURA N. BP016679 BENI ALIMENTARI	981,87	981,87	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z4236E62BA	FATTURA N. 3941/22 BENI PER ESRCITAZIONI	456,47	456,47	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z7533877B5	FATTURA N. FATTPA 7_22 soggiorno in Croazia Dirigente	681,50	681,50	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z9A3637E76	FATTURA N. FATTPA 14_22 BIGLIETTI FERROVIARI TERMOLI PADOVA	111,60	111,60	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z2535FB2A8	FATTURA N. FATTPA 10_22 PACCHETTO SOGGIORNO MILANO	1.595,50	1.595,50	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z8E3637F26	FATTURA N. FATTPA 8_22 BIGLIETTI AUTOBUS SAN SALVO	41,00	41,00	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 125 BENI ALIMENTARI	1.802,50	1.802,50	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/449 BENI ALIMENTARI	1.097,41	1.097,41	28/06/2022 28/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z8021FE297	SALDO FATTURA 96/000002 BENI ALIMENTARI	55,95	55,95	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 10/PA DETERGENTE	178,00	178,00	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1022151308 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	10,70	10,70	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z563550A79	FATTURA N. 213/01 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	1.299,54	1.299,54	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZEF355135B	FATTURA N. FATTPA 2_22 MATERIALE DI FERRAMENTA	302,94	302,94	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z8628B6401	FATTURA N. 856 BENI ALIMENTARI	968,58	968,58	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/2830 BENI ALIMENTARI	216,89	216,89	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZCD3692C84	FATTURA n. 221-2022-fe carta	418,50	418,50	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z653676BDD	FATTURA N. 370/2022LICENZA ALBO PRETORIO	90,00	90,00	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4A3550547	FATTURA N. 468 BENI ALIMENTARI	593,70	593,70	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z8634C1B3B	FATTURA N. 3/PA SOFFIATORE ASPIRATORE	250,00	250,00	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Z8E31B5819	FATTURA N. 4/PA SEGHETTO E KIT ANNESSO	1.789,00	1.789,00	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZBA2F19042	FATTURA N. 389/2022 LINEA ADSL	124,00	124,00	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBA2F19042	FATTURA N. 390/2022 linea adsl fastweb	124,00	124,00	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z373020B34	FATTURA N. 388/2022 LINEA ADSL	139,80	139,80	24/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 321 SERVIZI DI LAVANDERIA	1.126,50	1.126,50	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8021FE297	FATTURA 96/000004 BENI ALIMENTARI	700,52	700,52	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCA362F468	FATTURA N. 86/2022 MASCHERINE FFP2	649,60	649,60	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 202230013595 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 ORDINE 5814269 APRILE 2022 IPSEOA TERMOLI	404,43	404,43	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZF7289F078	FATTURA N. 156 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/388 BENI ALIMENTARI	1.617,28	1.617,28	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z2522581E7	FATTURA N. 347 BENI ALIMENTARI	259,20	259,20	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2522581E7	FATTURA N. 233 BENI ALIMENTARI	242,10	242,10	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZD23550D80	FATTURA N. VP-11MATERIALE PER ESERCITAZIONI	186,45	186,45	07/06/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z6F2BE414B	FATTURA N. 02/2022 SITO SCUOLA 20-21	2.406,80	2.406,80	24/05/2022 24/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 321 SERVIZI DI LAVANDERIA	1.126,50	1.126,50	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8021FE297	FATTURA 96/000004 BENI ALIMENTARI	700,52	700,52	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCA362F468	FATTURA N. 86/2022 MASCHERINE FFP2	649,60	649,60	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 202230013595 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 ORDINE 5814269 APRILE 2022 IPSEOA TERMOLI	404,43	404,43	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZF7289F078	FATTURA N. 156 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/388 BENI ALIMENTARI	1.617,28	1.617,28	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z2522581E7	FATTURA N. 347 BENI ALIMENTARI	259,20	259,20	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2522581E7	FATTURA N. 233 BENI ALIMENTARI	242,10	242,10	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZD23550D80	FATTURA N. VP-11MATERIALE PER ESERCITAZIONI	186,45	186,45	16/05/2022 16/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/319 BENI ALIMENTARI	1.394,79	1.394,79	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZF4358FBCD	FATTURA N. 222001 VETRINA PER BAR	2.690,00	2.690,00	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Z6E3582F0B	FATTURA N. 2/PA MOTOSEGA	700,00	700,00	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZF3304F507	FATTURA N. 120/01 MATERIALE IGIENICO	2.149,42	2.149,42	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z3334BBD49	FATTURA N. BP009418 BENI ALIMENTARI	2.057,39	2.057,39	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI	1.156,59	1.156,59	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCC34FFDAA	FATTURA N. 000474 SCARTI DI LABORATORIO DI CHIMICA	2.845,00	2.845,00	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENVIROSERVICE SRL (00850940941) Aggiudicatari: ENVIROSERVICE SRL (00850940941)
Z863583197	FATTURA N. 900014920T TELEPASS	1,03	1,03	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEPASS O VIACARD (09771701001) Aggiudicatari: TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Z83308FABA	FATTURA N. 71-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	207,00	207,00	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCD362C431	FATTURA N. 56 BENI ALIMENTARI	201,83	201,83	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705) Aggiudicatari: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
ZD534BBDCF	FATTURA N. F4/271/D BENI ALIMENTARI	722,78	722,78	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 90 BENI ALIMENTARI	1.525,42	1.525,42	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z5834C5F3B	FATTURA N. 29439953 CARBURANTE	244,25	244,25	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari:
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/273/D BENI ALIMENTARI	2.865,42	2.865,42	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z2935F0C13	FATTURA N. 2619/22 MATERIALE PER ESERITAZIONI	181,82	181,82	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1022119963 LINEA CONTRATTO 30059756-001 MARZO 2022 SPESE POSTALI MARZO 2022 IPSEOA TERMOLI	17,66	17,66	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z3334BBD49	FATTURA BP013506 BENI ALIMENTARI	109,75	109,75	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3334BBD49	FATTURA N. BP012648 BENI ALIMENTARI	687,30	687,30	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z5834C5F3B	FATTURA N. 29179323	1,40	1,40	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari:
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/320 BENI ALIMENTARI	160,97	160,97	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZD534BBDCF	FATTURA N. F4/190/D BENI ALIMENTARI	1.888,55	1.888,55	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/192/D BENI ALIMENTARI	5.879,03	5.879,03	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4425836D7	FATTURA N. 31/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.130,36	6.130,36	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z83308FABA	FATTURA N. 72-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFINZIONE	504,00	504,00	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1800 BENI ALIMENTARI	109,75	109,75	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 000202230011169 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT MARZO 2022 IPSEOA TERMOLIORDINE CLIENTE 5814269	404,43	404,43	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZF934806A7	FATTURA N. 2PA SOGGIORNO ALUNNI POSITIVI AL COVID DURANTE LO STAGE	1.978,95	1.978,95	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZAB35C9560	FATTURA N. 262/2022 ACCESS LOG	200,00	200,00	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5834C5F3B	FATTURA N. 29308772 GASOLIO	407,79	407,79	09/05/2022 09/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari:
Z1D362F1E6	FATTURA N. 183-2022-FE CARTA	207,00	207,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1977 BENI ALIMENTARI	126,24	126,24	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 5_22 BENI ALIMENTARI	657,21	657,21	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/2260 BENI ALIMENTARI	134,96	134,96	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z05341B9B5	FATTURA N. 2022BENA005003505 POLIZZA DIPENDENTI	5,30	5,30	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1525 BENI ALIMENTARI	52,17	52,17	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z1335F597C	FATTURA N. 181 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	290,00	290,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZF3304F507	FATTURA N. 150/01 DETERGENTI	822,75	822,75	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z2B354FCEC	FATTURA N. 199 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	1.540,30	1.540,30	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8628B6401	FATTURA N. 613 BENI ALIMENTARI	1.619,73	1.619,73	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 8/PA MANUTENZIONE	460,00	460,00	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZE434BBCF3	FATTURA N. 59 BENI ALIMENTARI	1.644,67	1.644,67	05/05/2022 05/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202230007896 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 ECO 130CV FEBBRAIO 2022 ORDINE 5814269	404,43	404,43	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1381 BENI ALIMENTARI	248,78	248,78	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z8628B6401	FATTURA N. 377 BENI ALIMENTARI	1.059,74	1.059,74	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE FORNO	100,00	100,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 6/PA DETERGENTI	211,00	211,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZAE2BDA6B1	FATTURA N. 19/2022 E SALDO FATTURA 97/21 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	800,00	800,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Z6035B65CE	FATTURA N. 123-2022-FE BUSTE INTESTATE	300,00	300,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC13556EE3	FATTURA N. FPA 1/22 FORNITURA E POSA IN OPERA KIT ANTA A RIBALTA	380,00	380,00	12/04/2022 12/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1022054138 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-1SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA	8,17	8,17	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z2522581E7	FATTURA N. 120 BENI ALIMENTARI	283,20	283,20	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z11334C804	FATTURA N. 26 BENI ALIMENTARI	1.136,03	1.136,03	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2F3571651	FATTURA N. 2022BENA005003434	800,00	800,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z6734BBC98	FATTURA N. F4/106/D BENI ALIMENTARI	2.289,06	2.289,06	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z373020B34	FATTURA N. 157/2022 ADSL GENNAIO-FEBBRAIO 2022	139,80	139,80	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z583568C56	FATTURA N. 156/2022 SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI	615,50	615,50	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z1B3537C30	FATTURA N. 64-PA RUOTE PER SEDIE	44,00	44,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790) Aggiudicatari: CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790)
Z853582E61	FATTURA N. 197/2022 OFFICE PER MAC	159,80	159,80	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBA2F19042	FATTURA N. 159/2022 LINEA FASTWEB GENNAIO-FEBBRAIO 22	124,00	124,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC43020AF8	FATTURA N. 158/2022 LINEA ADSL GENNAIO- FEBBRAIO 22	139,80	139,80	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3435714B9	FATTURA N. 4/1230 BENI ALIMENTARI	102,20	102,20	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z7533877B5	FATTURA N. FATTPA 3_22 SPALATO	1.741,25	1.741,25	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 983 LAVANDERIA	667,00	667,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 41 LAVANDERIA	324,00	324,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 143 LAVANDERIA	1.095,00	1.095,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z11334C804	FATTURA N. 25 BENI ALIMENTARI	725,43	725,43	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2D3586614	FATTURA N. FTPAM82 0000001 TERMOCONVETTORE	22,92	22,92	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z81334C6D4	FATTURA N. BP006942 BENI ALIMENTARI	24,52	24,52	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z81334C6D4	FATTURA N. BP006940 E NOTA DI CREDITO BP006951 BENI ALIMENTARI	523,19	523,19	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z81334C6D4	FATTURA N. BP006944 BENI ALIMENTARI	63,70	63,70	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z81334C6D4	FATTURA N. BP006904 BENI ALIMENTARI	123,40	123,40	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z143598676	FATTURA N. FATTPA 9_22 SERVIZIO DI ASSISTENZA AMBULANZA IN DATA 14/03/2022	50,00	50,00	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706)
Z863583197	FATTURA N.50755200T QUOTA ASSOCIATIVA	15,49	15,49	11/04/2022 11/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELEPASS O VIACARD (09771701001) Aggiudicatari: TELEPASS O VIACARD (09771701001)
Z6E34CEF68	FATTURA N. 20 ACQUISTO BOTTIGLIE E LATTINE	90,20	90,20	08/04/2022 08/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705) Aggiudicatari: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Z5735EDBAF	VALUTAZIONE CORSO COD. 1.16 LETTERA A	45,55	45,55	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZA034AB38B	FATTURA N. FPA 3/22 CAMPAGNA PUBBLICITARIA	573,77	573,77	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
ZCE30E6C94	FATTURA N. 773/PACONTRIBUTO MANCATA RESTITUZIONE NOLEGGIO COMPUTER	467,21	467,21	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CC CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: CC CONSULTING SPA (05685740721)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/190 BENI ALIMENTARI	81,54	81,54	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
ZC535ADE45	FATTURA N. 87 RICARICA BOMBOLA	52,00	52,00	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA CAROTENUTO MARCO (01621390705) Aggiudicatari: FERRAMENTA CAROTENUTO MARCO (01621390705)
Z3334BBD49	FATTURA BP005606 BENI ALIMENTARI	482,40	482,40	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZD534BBDCF	FATTURA N. F4/104/D BENI ALIMENTARI	761,90	761,90	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z05341B9B5	FATTURA N. 2022BENA005003305 POLIZZA ASSICURATIVA	5,30	5,30	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
ZA7356BA24	FATTURA N. 98-2022-FE CARTA	192,00	192,00	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZC6334C0EA	FATTURA N. S_T/000025 BENI ALIMENTARI	1.210,71	1.210,71	01/04/2022 01/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z7434138CA	FATTURA N. 1/PA REALIZZAZZIONE MARCIAPIEDE ADIACENTE CAMPETTI	4.350,00	4.350,00	28/03/2022 28/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMEDIL SRLS (04292290717) Aggiudicatari: SIMEDIL SRLS (04292290717)
Z7434138CA	FATTURA N. 1/PA RETE ELETTROSALDATA MARCIAPIEDE	2.200,00	2.200,00	28/03/2022 28/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMEDIL SRLS (04292290717) Aggiudicatari: SIMEDIL SRLS (04292290717)
Z81334C6D4	FATTURA N. BP002591 BENI ALIMENTARI	309,46	309,46	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z05341B9B5	FATTURA N. 2022BENA005003094 POLIZZA ITBSTQ79831 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	3.858,40	3.858,40	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPE (00565010592)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1022001831 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI NOVEMBRE 2021	54,75	54,75	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI	582,02	582,02	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZF7289F078	FATTURA N. 22 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 4_22 BENI ALIMENTARI	163,55	163,55	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE	351,00	351,00	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 3/PA DETERGENTI	548,30	548,30	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZC6334C0EA	FATTURA N. S_T/000003 BENI ALIMENTARI	1.878,87	1.878,87	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/118 BENI ALIMENTARI	484,40	484,40	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z8628B6401	FATTURA 2047 BENI ALIMENTARI	242,61	242,61	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA 142 BENI ALIMENTARI	188,07	188,07	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z7B34BBE10	FATTURA N. 02/141 BENI ALIMENTARI	157,41	157,41	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANA SRL (02565050693) Aggiudicatari: TANA SRL (02565050693)
Z5834C5F3B	FATTURA N. 29051465 CARBURANTE	76,79	76,79	01/03/2022 01/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari:
Z42299BB2E	fattura 28 RSPP 20/21	1.305,67	1.305,67	18/02/2022 18/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZE634CFB29	FATTURA N. FATTPA 4_22 TAMPONI PRESSO IPSEOA	732,00	732,00	16/02/2022 16/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAMPOBASSO (01708260706)
ZF3304F507	IVA SU FATTURA PAVONE 446/01 DEL 15/12/2021	408,39	408,39	15/02/2022 15/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z373020B34	FATTURA FASTWEB 1063/2021 DEL 22/11/2021	61,51	61,51	15/02/2022 15/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZC43020AF8	IVA SU FATTURA UNIDOS LINEA FASTWEB 1064 DEL22/12/2021	61,51	61,51	15/02/2022 15/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZC6334C0EA	IVA SU FATTURA S_T/000082 DITTA DAC	122,38	122,38	15/02/2022 15/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Z263484C43	IVA SU FATTURA 303PA DEL 23/12/2021 PIASTRE DEFIBRILLATORE DITTA SUNNEXT	16,94	16,94	15/02/2022 15/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZC6334C0EA	IVA SU FATTURA DAC S_S/000012 DEL 29/12/2021	464,76	464,76	15/02/2022 15/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
ZD5350F72B	FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	23,94	23,94	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z98334C143	FATTURA N. F4/26/D BENI ALIMENTARI	430,67	430,67	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z32334C71B	FATTURA N. F4/28/D BENI ALIMENTARI	746,08	746,08	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z11334C804	FATTURA N. 9 BENI ALIMENTARI	552,60	552,60	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z8634C1B3B	FATTURA N. 1/PA POTATORE ASTA FISSA	100,00	100,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZF3304F507	FATTURA N. 34/01 MATERIALE IGIENICO	686,93	686,93	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z42299BB2E	FATTURAN. 28 RSPP 20-21	1.305,67	1.305,67	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 50-2022-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690	533,33	533,33	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z83308FABA	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON WF-C869TWT	207,00	207,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z2234D9245	FATTURA 27/2022 MASCHERINE FFP3 E VISIERA ROTANTE	735,00	735,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z9F34A9BBE	FATTURA N. 90/A AXIOS	1.350,00	1.350,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z0234BE7F7	FATTURA N. 1/PA RIPARAZIONE MACCHINARI	185,00	185,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z9034AB327	FATTURA N. 323 CAMPAGNA PUBBLICITARIA PRIMO NUMERO	400,00	400,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: SERVILLO MASSIMO (01605830700)
ZF234B82F4	FATTURA N. FS/14 MASCHERINE FFP2	5.320,00	5.320,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFRAN (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN (02369570987)
Z11334C804	FATTURA N. 457 BENI ALIMENTARI	428,38	428,38	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZA20F8E34E	FATTURA N.30474071 GASOLIO AUTOBUS	491,47	491,47	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari:
Z3C34C0A3A	FATTURA N. 1 RIPARAZIONE TRATTORE	663,00	663,00	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8021FE297	fattura n. 96/000010 beni alimentari	263,91	263,91	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCE2EE844B	fattura n. 0000202230004570 canone locazione GF092FB transit 330 L2H2 GENNAIO 2022	404,43	404,43	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202230001606 canone locazione GF092FB transit 330 L2H2 DICEMBRE 2021	404,43	404,43	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZF3304F507	FATTURA N. 6/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	922,71	922,71	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 2_22 BENI ALIMENTARI	332,46	332,46	14/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZF3304F507	materiale di pulizia FATTURA 466/01 DEL 15/12/2021	2.227,21	2.227,21	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z373020B34	FATTURA ADSL 1063/2021 DEL 22/11/2021	279,60	279,60	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC43020AF	FATTURA ADSL 1064/2021 DEL 22/12/2021	279,60	279,60	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBA2F19042	FATTURA 1065/2021 FIBRA FASTWEB	248,00	248,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC6334C0EA	FATTURA S_T/000082 BENI ALIMENTARI	1.399,97	1.399,97	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z263484C43	FATTURA N.303PA del 23/12/2021 -BENI ALIMENTARI	77,00	77,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUNNEXT SRL (07394350966) Aggiudicatari: SUNNEXT SRL (07394350966)
Z98334C143	FATTURA F4/893/D BENI ALIMENTARI	636,85	636,85	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z32334C71B	FATTURA F4/894/D DEL 27/12/2021 BENI ALIMENTARI	667,50	667,50	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6F342E9CA	FATTURA 16/PA DEL 27/12/2021 MANUTENZIONE LABORATORI	250,00	250,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZC6334C0EA	FATTURA S_T/000066 BENI ALIMENTARI	6.391,35	6.391,35	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z2D347A487	FATTURA 19/PA DEL 20/12/2021 TAGLIO ALBERI	900,00	900,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GESTIONE RISORSE COORDINATE SRL (01765690704) Aggiudicatari: GESTIONE RISORSE COORDINATE SRL (01765690704)
ZBF340F4C3	FATTURA 175 DEL 14/12/2021	170,00	170,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z2E34B30B6	FATTURA N. 119/2021 DEL 22/12/2021	84,00	84,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702) Aggiudicatari: CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
Z6934553D4	FATTURA 182/E DEL 20/12/2021 ACQUISTO MATERIALE ANTISCIVOLO	663,30	663,30	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANEVARI GROUP SRL (02293630188) Aggiudicatari: CANEVARI GROUP SRL (02293630188)
ZC9341091B	FATTURA N. 4/3 DETERGENTI	110,00	110,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000) Aggiudicatari: STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000)
Z2522581E7	FATTURA N. 1033 BENI ALIMENTARI	120,20	120,20	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2522581E7	FATTURA 1142 BENI ALIMENTARI	135,00	135,00	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2A21FE2F1	FATTURA FATTPA 17_21 DEL 31/12/2021	556,56	556,56	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2A21FE2F1	FATTPA 15_21 NI ALITARI	112,24	112,24	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2A21FE2F1	FATTPA 16_21 DEL 31/12/2021	669,34	669,34	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z81334C6D4	FATTURA BP034576 DEL 31/12/2021 BENI ALIMENTARI	377,78	377,78	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC6334C0EA	FATTURA S_S/000012 DEL 29/12/2021	4.648,72	4.648,72	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z8628B6401	FATTURA 2840 DEL 31/12/2021	439,85	439,85	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z732B561A5	FATTURA N.4 DEL 30/12/2021 CORSO PRIMO SOCCORSO E BLS	668,85	668,85	21/01/2022 21/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALVATORE ROBERTO (SLVRRT61H17F205V) Aggiudicatari: SALVATORE ROBERTO (SLVRRT61H17F205V)
Z8628B6401	FATTURA 2597 DEL 30/11/2021 BENI ALIMENTARI	550,27	550,27	13/01/2022 13/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N.2598 DEL 30/11/2021	1.062,95	1.062,95	13/01/2022 13/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z13343DE9F	FATTURA 6/600023 DEL 15/12/2021	113,43	113,43	13/01/2022 13/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633) Aggiudicatari: FLLI CASOLARO HOTELLERIE (00838370633)
Z513339A9D	IVA SU FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO DITTA 3P	51,18	51,18	12/01/2022 12/01/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERARIO (99999999999) Aggiudicatari: ERARIO (99999999999)
Totali	Numero Lotti: 323	267.295,13	267.295,13
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Consultazione gare anno 2021

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 21.01.2022
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2021
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202130033071 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092	404,43	404,43	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 2_21	606,66	606,66	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZF7289F078	FATTURA N. 341 MONITORAGGIO INFESTANTI	142,00	142,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZB532E88F4	fattura n. 119/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO	280,00	280,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRICELLA ETTORINO (07415120968) Aggiudicatari: TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
ZC83376ECD	FATTURA N. 219 SCARPE ANTIFORTUNISTICA	915,60	915,60	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z7633B7B9B	FATTURA N. 184 MOLITURA OLIVE	253,41	253,41	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: "FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707) Aggiudicatari: "FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
Z7633B7B9B	FATTURA N. 287 MOLITURA OLIVE	51,06	51,06	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: "FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707) Aggiudicatari: "FRANTOIO OLEARIO ""DI CENCIO"" SNC" (00777310707)
ZDF33B458C	FATTURA N. FTPAM820000007 COMPRESSORE	154,92	154,92	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z8C2B8DEBA	FATTURA N. BP027464 BENI ALIMENTARI	1.022,69	1.022,69	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC433F7D9C	FATTURA N. 104	913,00	913,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Z8033FD336	FATTURA N. 108	156,00	156,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Z32334C71B	FATTURA N. F4/818/D BENI ALIMENTARI	1.370,15	1.370,15	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z98334C143	FATTURA N. F4/817/D BENI ALIMENTARI	1.979,70	1.979,70	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC433F3CE6	FATTURA N. 4/211 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVE	393,36	393,36	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GANA SPORT SRL (02287970657) Aggiudicatari: GANA SPORT SRL (02287970657)
Z022B8E898	FATTURA N. 417 BENI ALIMENTARI	54,00	54,00	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z11334C804	FATTURA N. 418 E NOTA DI CREDITO820/01 BENI ALIMENTARI	1.104,89	1.104,89	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z81334C6D4	FATTURA N. BP030707 BENI ALIMENTARI	1.055,73	1.055,73	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZF7289F078	FATTURA N. 410 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZDA3427E58	FATTURA N. 01/PA_TER EVENTO CHRISTMAS IN EUROPE	1.786,00	1.786,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709) Aggiudicatari: WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000009 BENI ALIMENTARI	809,83	809,83	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021304473 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTA	11,33	11,33	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZAF2B8B919	fattura n. 895 lavaggio e noleggio tovagliato	1.079,65	1.079,65	27/12/2021 27/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z353367C39	FATTURA N. 182/PA ACQUISTO STAMPANTI PER COMANDE	640,00	640,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
ZDF33CE158	FATTURA N. 263 PRESE ELETTRICHE PER GESTIONE COMANDE	350,00	350,00	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCO MELI (01651330704) Aggiudicatari: MARCO MELI (01651330704)
Z8A345724B	FATTURA N. EIMM004211 CANCELLERIA	50,83	50,83	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZA20F8E34E	FATTURA N. 30343414 CARBURANTE	65,25	65,25	27/12/2021 27/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
ZCE2EE844B	FATTURA 0000202130026759 DEL 5/10/2021 NOLEGGIO TRANSIT	404,43	404,43	21/12/2021 21/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZF3304F507	FATTURA N. 381/01 DETERGENTI	1.304,10	1.304,10	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZF3304F507	FATTURA N. 383/01 DETERGENTI	499,18	499,18	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZC03356ECD	FATTURA N. VP-18 MINUTERIA CUCINA	1.024,15	1.024,15	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z513339A9D	FATTURA N. 12100606060000000286 MATERIALE SPORTIVO	777,00	777,00	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Z513339A9D	FATTURA N. 12100606060002131317 ARTICOLI SPORTIVI	1.221,01	1.221,01	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
ZF33360A88	FATTURA N. 2440S1 SOGGIORNO A PALERMO RENAIA	366,55	366,55	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POLITEAMA SRL (05996460829) Aggiudicatari: POLITEAMA SRL (05996460829)
ZD7335F08A	fattura n. fattpa10_21 pacchetto viaggio Palermo RENAIA	496,96	496,96	14/12/2021 14/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZD1345B76F	VALUTAZIONE CORSO COD. 1.16 LETTERA A	91,10	91,10	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZD1345B76F	PARTECIPAZIONE DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME COD. 1.16 LETTERA C	465,50	465,50	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z6533FF51D	FATTURA N. 14/PA DETERGENTI	189,63	189,63	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z4E33886B0	FATTURA N. FATTPA9_21 PACCHETTO VIAGGIO TALLIN	362,98	362,98	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z0E33862CF	FATTURA N. FATTPA8_21 PACCHETTO SOGGIORNO A MILANO PER FIERA RHO	496,00	496,00	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z57340F81B	FATTURA N. P0018188 CANCELLERIA	840,66	840,66	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZAF2B8B919	fattura n. 799 servizio lavanderia	1.100,40	1.100,40	13/12/2021 13/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZB2339D778	FATTURA N. 1807/21 MANUTENZIONE AUTOBUS	240,34	240,34	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/736/D BENI ALIMENTARI	1.188,17	1.188,17	13/12/2021 13/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4D2B8DE6A	FATTURA N. F4/735/D E NOTA CREDITO F5/45 BENINALIMENTARI	1.051,42	1.051,42	13/12/2021 13/12/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZC03356ECD	FATTURA N. VP-19 MATERIALE PER LABORATORI	4.900,80	4.900,80	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z3433E8BD7	FATTURA N. 84/2021 MASCHERINE FP2	5.460,00	5.460,00	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z513339A9D	FATTURA N. VP-17 MATERIALE PER LABORATORIO FACILE CONSUMO	232,65	232,65	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021281448 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE	7,42	7,42	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z5E338A86A	FATTURA N. 392-PA ACQUISTO LAVAGNE	585,00	585,00	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790) Aggiudicatari: CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO F SAS (01932130790)
ZF233D8939	FATTURA N. 12/PA RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO	157,00	157,00	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z6D33D8B9D	fattura n. 13/pa detergenti	378,93	378,93	13/12/2021 13/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z14337E6ED	FATTURA N. 1291/PA FORMAZIONE RLS N. 2 UNITA’	500,00	500,00	10/12/2021 10/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AGICOM SRL (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
ZB8330945A	FATTURA N. 828/2021 CARRELLO STAZIONE DI RICARICA VENTILATO 30 NOTEB	1.591,99	1.591,99	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8628B6401	FATTURA N. 2048 BENI ALIMENTARI	91,72	91,72	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z83308FABA	FATTURA N. 158-2021-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE	207,00	207,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 157-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690	504,00	504,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE13367894	FATTURA N. 10/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	282,00	282,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZE33366778	FATTURA N. 11/PA DETERGENTI	293,70	293,70	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021260926 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2021	15,65	15,65	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z73337A945	FATTURA N. V4/109 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	691,20	691,20	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685) Aggiudicatari: DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
Z0625E5887	FATTURA N. S_T/000037 E NOTE DI CREDITO N. S_U/000010 E N. S_U700009	1.261,66	1.261,66	18/11/2021 18/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z022B8E898	FATTURA N. 369 E NOTA CREDITO N. 737/01 BENI ALIMENTARI	1.672,07	1.672,07	18/11/2021 18/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z022B8E898	FATTURA N. 395 BENI ALIMENTARI	307,01	307,01	18/11/2021 18/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZF3304F507	FATTURA N. 348/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.178,19	1.178,19	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z2E339D249	FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE	536,36	536,36	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z03337BD16	FATTPA 1_21 SERVIZIO GUIDA MUSEO DI ISERNIA	120,00	120,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Z7133743BE	FATTURA 3/PA DEL 26/10/2021 VIAGGIO A ISERNIA	454,55	454,55	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706) Aggiudicatari: SOCIETA' TURISTICA MOLISANA DI CALZOLARO GIUSEPPE (00727250706)
Z14337E6ED	FATTURA N. 1198/PA CORSO AGGIORNAMENTO RLS	63,00	63,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AGICOM SRL (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AGICOM SRL (05078440962)
Z8628B6401	fattura n. 2359 beni alimentari	410,00	410,00	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 2360 BENI ALIMENTARI	1.528,44	1.528,44	18/11/2021 18/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZEB3381CF4	FATTURA N. 2021/FE07268/1680 GASOLIO PER AUTOBUS	100,00	100,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8C2B8DEBA	FATTURA N. BP024166 BENI ALIMENTARI	52,39	52,39	17/11/2021 17/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC33351954	FATTURA N. 847/2021 SUPPORTO DA PAVIMENTO CON CHIAVE DI SICUREZZA	150,00	150,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8C2B8DEBA	FATTURA N. BP024165 BENI ALIMENTARI	162,85	162,85	17/11/2021 17/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 702 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	683,50	683,50	17/11/2021 17/11/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI	1.125,92	1.125,92	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8032ED7D0	FATTURA N. 827/2021 ACQUISTO PC SEGRETERIA	1.059,00	1.059,00	17/11/2021 17/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4D2B8DE6A	FATTURA N. F4/673/D BENI ALIMENTARI	333,32	333,32	14/10/2021 14/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZED31B1685	FATTURA N. 157/PA CONFIGURAZIONE DISPOSITI E CORSO SULLE COMANDE	390,00	390,00	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
ZO625E5887	FATTURA N. S_T/000017 BENI LAIMENTARI	121,40	121,40	14/10/2021 14/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z0625E5887	FATTURA N. D_T/002079 BENI ALIMENTARI	1.027,89	1.027,89	14/10/2021 14/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z0625E5887	FATTURA N. S_T/000007 BENI ALIMENTARI	1.654,48	1.654,48	14/10/2021 14/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z0625E5887	FATTURA N. D_T/001652 BENI ALIMENTARI	3.499,13	3.499,13	14/10/2021 14/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z0625E5887	FATTURA N. S_T/000024 BENI ALIMENTARI	379,80	379,80	14/10/2021 14/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
ZA20F8E34E	FATTURA N. 29952464	1,40	1,40	14/10/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
Z20331A813	FATTURA N. 65/2021 ACQUISTO MASCHERINE	3.900,00	3.900,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z553311E63	FATTURA N. 1536/21 MANUTENZIONE AUTOBUS	430,00	430,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z022B8E898	FATTURA N. 42/02 BENI ALIMENTARI	63,26	63,26	13/10/2021 13/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZF3304F507	FATTURA N. 295/01 MATERIALE MATERIALE PULIZIA	715,15	715,15	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z0C32F847C	FATTURA N. 20214E24734 REGISTRI DI CLASSE	43,00	43,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z022B8E898	FATTURA N. 334 BENI ALIMENTARI	538,98	538,98	13/10/2021 13/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZF132FC03F	FATTURA N. FS/414 TERMOSCANNER	792,00	792,00	13/10/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIFRAN (02369570987) Aggiudicatari: GIFRAN (02369570987)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/674/D BENI ALIMENTARI	2.851,03	2.851,03	13/10/2021 13/10/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZA20F8E34E	fattura n. 29434954	1,40	1,40	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
ZA20F8E34E	fattura n. 29823898	1,40	1,40	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
ZA20F8E34E	fattura n. 29692187	16,40	16,40	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
ZA20F8E34E	fattura n. 29562228	81,76	81,76	28/09/2021 28/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
ZBA2F19042	fattura n. 699/2021 adsl luglio e agosto fastweb	124,00	124,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7830CF373	FATTURA N. 134 PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PON VULNERA SANENTUR COD	2.487,31	2.487,31	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
ZAD32FF192	FATTURA N. 731/2021 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	2.000,00	2.000,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z373020B34	FATTURA N. 701/2021 ADSL SEDE CENTRALE LUGLIO E AGOSTO	139,80	139,80	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC43020AF8	FATTURA N. 700/2021 ADSL LUGLIO E AGOSTO	139,80	139,80	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBF32E450E	FATTURA N. 764/2021 PACCHETTO SMS SCADENZA AGOSTO 2022	850,00	850,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5332E455C	FATTURA N. 765/2021 RINNOVO DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.EDU.IT	90,00	90,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4E313FEFA	fattura n. 787/2021 noleggio accessori per notebook pon Vulnera Sanent	1.705,20	1.705,20	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z86313C970	FATTURA N. 788/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP pon Vulnera Sanentur 10.2.2A	796,50	796,50	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZDC3118E74	FATTURA N. 790/2021 PER NOLEGGIO NOTEBOOK E CARRELLO RICARICA NOTEBOOK	14.337,00	14.337,00	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0C32F847C	FATTURA N. 20214E24050 ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE	193,50	193,50	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 444 PER SERVIZIO LAVANDERIA	175,00	175,00	27/09/2021 27/09/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 202130023803 CANONE LOCAZIONE GF092FB TRANSIT 330 AGOSTO 20	404,43	404,43	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021232835 NUMERO LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTAL	8,91	8,91	27/09/2021 27/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZEA324DAE3	FATTURA N. VEL 108 RETE WI-FI E VIDEOSORVEGLIANZA	2.585,00	2.585,00	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZC13296F43	FATTURA N. 53/2021 CAMICI E CUFFIE MONOUSO	1.340,00	1.340,00	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z4C323F217	FATTURA N. FPA 6/21 MESSA IN ONDA SPOT PUBBLICITARIO	573,77	573,77	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707) Aggiudicatari: MEDIA E SERVIZI COMMUNICATION SRLS (01748920707)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 0000202130021266 NOLEGGIO TRANSIT 330 L2H2 TREND 2.0 GF092F	404,43	404,43	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZC031A8411	FATTURA N. 1/PA SCAVO E ROTOBALLE ORTO SINERGICO	580,00	580,00	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IMP FRADA SNC DI FRANCHI V FGLI (01411200700) Aggiudicatari: IMP FRADA SNC DI FRANCHI V FGLI (01411200700)
ZF7289F078	FATTURA N. 247 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 10_21 BENI ALIMENTARI	370,27	370,27	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021202996 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA GIUG	21,97	21,97	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z36323EE1F	FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A-	3.088,10	3.088,10	13/09/2021 13/09/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZEF3289B22	FATTURA N. 6/PA VERNICI	411,90	411,90	12/08/2021 12/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z8628B6401	FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI	70,89	70,89	06/08/2021 06/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z7B326B007	FATTURA N. 218 BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL	323,21	323,21	06/08/2021 06/08/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z5732A5684	FATTURA N. 7/PA DETERGENTI	84,40	84,40	06/08/2021 06/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZC8328B0FA	FATTURA N. EIMM002414 CANCELLERIA	51,03	51,03	06/08/2021 06/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 8_21 BENI ALIMENTARI	464,04	464,04	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021174071 LINEA CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MA	102,87	102,87	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8C2B8DEBA	FATTURA N. BP017079 BENI ALIMENTARI	65,84	65,84	05/08/2021 05/08/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE3326B09B	FATTURA N. F4/643/D BENI ALIMENTARI PROGETTO SUMMER SCHOOL	993,67	993,67	05/08/2021 05/08/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z83308FABA	FATTURA N. 110-2021-NOL MULTIFUNZIONE EPSON LUGLIO-SETTEMBRE 2021	207,00	207,00	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8628B6401	FATTURA N. 1168 BENI ALIMENTARI	70,89	70,89	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI	352,41	352,41	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 109-2021-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690 LUGLIO/SETTEM	567,00	567,00	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z7F32044DC	FATTURA N. 7 PIANO DI COMUNICAZIONE SOCIAL E DIGITAL	3.200,00	3.200,00	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZCE2EE844B	FATTURA N. 202130018226 CANONE LOCAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2021 GF092FB T	674,03	674,03	05/08/2021 05/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEASYS SPA (06714021000) Aggiudicatari: LEASYS SPA (06714021000)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/625/D BENI ALIMENTARI	345,37	345,37	03/08/2021 03/08/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4D2B8DE6A	FATTURA N. F4/624/D BENI ALIMENTARI	111,00	111,00	03/08/2021 03/08/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z7E31E19A5	FATTURA N. 253 FORNITURA BOX PREFABBRICATO	5.950,00	5.950,00	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705) Aggiudicatari: PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
Z14329291A	FATTURA N. 1/PA RIFACIMENTO TAPPETO CAMPO PALLAVOLO	9.000,00	9.000,00	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIMEDIL SRLS (04292290717) Aggiudicatari: SIMEDIL SRLS (04292290717)
Z8628B6401	fattura n. 1167 beni alimentari	70,89	70,89	03/08/2021 03/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z5131F039D	FATTURA N. VP-12 MATERIALE LABORATORIO	196,00	196,00	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z8C2B8DEBA	FATTURA N. BP011364 BENI ALIMENTARI	608,77	608,77	27/07/2021 27/07/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021161199 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2021	60,62	60,62	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8D3209CF4	FATTURA N. P0015389 CANCELLERIA	664,14	664,14	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
ZF3304F507	FATTURA N. 176/01 MATERIALE PULIZIA	67,68	67,68	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZC43020AF8	FATTURA N. 628/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MAGGIO – GIUGNO 2021	139,80	139,80	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z373020B34	FATTURA N. 627/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MAGGIO – GIUGNO 2021	139,80	139,80	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBA2F19042	FATTURA N. 629/2021 FIBRA FASTWEB MAGGIO GIUGNO	124,00	124,00	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z64318DD33	FATTURA N. VEL 82 TARGA PUBBLICITARIA PON PATRIMONIO CULTURALE, ARTIST	63,00	63,00	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021137645 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2021	135,94	135,94	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z6431E5B31	FATTURA N. 5/PA RASAERBA	327,87	327,87	27/07/2021 27/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Z06319DC47	FATTURA N. 93 ACQUISTO BANDIERE	205,00	205,00	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
ZE731D49A7	FATTURA N. 35/2021 MASCHERINE FP2	2.450,00	2.450,00	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z4431549A4	FATTURA N. FATTPA 4_21 BATTERIE AUTOBUS	200,00	200,00	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL CENTRO REVISIONI DI DE CAMARGO LEDIANE (01686820703) Aggiudicatari: IL CENTRO REVISIONI DI DE CAMARGO LEDIANE (01686820703)
ZC531E8ED4	FATTURA N. 830/PA TEST RAPIDI ANTIGEN SARS COV-2	1.200,00	1.200,00	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AB ANALITICA SRL (02375470289) Aggiudicatari: AB ANALITICA SRL (02375470289)
ZA531EF4FF	FATTURA N. FPA 6/21 MATERIALE PER ORTO SINERGICO	267,00	267,00	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709) Aggiudicatari: AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Z432B8E972	FATTURA N. 460/2021 PRATICA NOTARILE	306,00	306,00	22/06/2021 22/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PATALANO - SANNINO (00844620948) Aggiudicatari: STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PATALANO - SANNINO (00844620948)
ZF52D51D8D	FATTURA N. 405/2021 DPO	500,00	500,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
ZF3304F507	FATTURA N. 140/01 MATERIALE PULIZIA	190,00	190,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z022B8E898	FATTURA N. 63 BENI ALIMENTARI	36,56	36,56	21/06/2021 21/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZCA31C3C0D	FATTURA N. 4/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	480,00	480,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZF3304F507	FATTURA N. 152/01 MATERIALI DI PULIZIA	4.094,85	4.094,85	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZBD3209E20	FATTURA N. 171 RIPARAZIONE ATTREZZATURE	145,00	145,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 216 SERVIZI LAVANDERIA	599,75	599,75	21/06/2021 21/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI	797,88	797,88	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z943207C86	FATTURA N. FPA 4/21 SANIFICAZIONE LOCALI	300,00	300,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GVF SRLS (01718560707) Aggiudicatari: GVF SRLS (01718560707)
Z393184417	FATTURA N. 1073 MATERIALE	490,19	490,19	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703) Aggiudicatari: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Z8628B6401	FATTURA N. 920 BENI ALIMENTARI	475,32	475,32	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 919 BENI ALIMENTARI	211,41	211,41	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 918 BENI ALIMENTARI	291,50	291,50	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/568/D BENI ALIMENTARI	888,40	888,40	21/06/2021 21/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4D2B8DE6A	FATTURA N. F4/566/D BENI ALIMENTARI	404,82	404,82	21/06/2021 21/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZF7289F078	FATTURA N. 170 MONITORAGGIO INFESTANTI	300,40	300,40	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z0625E5887	FATTURA N. S_S/000839 BENI ALIMENTARI	390,22	390,22	21/06/2021 21/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z022B8E898	FATTURA N. 86 BENI ALIMENTARI E NOTA DI CREDITO 243/01	1.321,64	1.321,64	21/06/2021 21/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z8031B5F1C	FATTURA N. 21/50/00007RIPARAZIONE TRATTORE	270,00	270,00	21/06/2021 21/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PR SUD SRL (00965250707) Aggiudicatari: PR SUD SRL (00965250707)
ZF3304F507	FATTURA N. 113/01 MATERIALE DI PULIZIA	3.483,31	3.483,31	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZD93182AEA	FATTURA N. 3/PA MATERIALE AZ. AGRARIA	72,95	72,95	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Z022B8E898	FATTURA N. 61 BENI ALIMENTARI	93,71	93,71	01/06/2021 01/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z022B8E898	FATTURA N. 62 BENI ALIMENTARI	416,37	416,37	01/06/2021 01/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZEE316F9C4	FATTURA N. P0014647 CANCELLERIA	258,56	258,56	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (07491520156) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (07491520156)
Z2522581E7	FATTURA N. 393 BENI ALIMENTARI	63,60	63,60	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI	419,29	419,29	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z1F26DEDEE	FATTURA N. 21017765 VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO SISTEMA QUALITA	980,00	980,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157) Aggiudicatari: BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
Z4D2B8DE6A	FATTURA N. F4/252/D BENI ALIMENTARI	476,94	476,94	01/06/2021 01/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/253/D BENI ALIMENTARI	2.242,85	2.242,85	01/06/2021 01/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAF2B8B919	fattura n. 145 lavaggio e noleggio tovagliato	908,95	908,95	01/06/2021 01/06/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z9031A7335	fattura n. 3/pa manutenzione attrezzature	210,00	210,00	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z8628B6401	fattura n. 703 beni alimentari	988,81	988,81	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z30311A5B5	FATTURA N. 667 MATERIALE ORTO SINERGICO	170,29	170,29	01/06/2021 01/06/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703) Aggiudicatari: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
ZBA2F19042	FATTURA N. 488/2021 LINEA ADSL MARZO APRILE 2021 FASTWEB	124,00	124,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z12318301B	FATTURA N. 2/PA DETERGENTI	168,80	168,80	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z373020B34	FATTURA N. 490/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MARZO APRILE	139,80	139,80	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC43020AF8	FATTURA N. 489/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MARZO APRILE	139,80	139,80	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZCC315A148	RINNOVO TRIENNALE CASELLA PEC N. ORDINE 110052866 Codice univoco uffic	75,00	75,00	31/05/2021 31/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z8B31C69D2	cod 1.16 lettera a valutazione corsi	182,20	182,20	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8B31C69D2	cod. 1.16 lettera c partecipazione membro Dirigente ASREM commissione	931,00	931,00	18/05/2021 18/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z6F2BE414B	FATTURA N. 2/2021 SITO SCUOLA	1.499,00	1.499,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZE3311B0B2	FATTURA N. 350/2021 SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	07/05/2021 07/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB93155E64	FATTURA N. 221001 CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO ATTREZZATURE LABORA	81,97	81,97	30/04/2021 30/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 107 TOVAGLIATO	400,00	400,00	29/04/2021 29/04/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021100631 LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE	13,86	13,86	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7331512A8	FATTURA N. 417/2021 ACCESS LOG	200,00	200,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZDB316696B	FATTURA N. 399/2021 ACQUISTO ANTIVIRUS	304,00	304,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z673151162	FATTURA N. 302/2021 GESTIONE WEB ALBO PRETORIO	90,00	90,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD3314CC72	FATTURA N. 726/AF ACQUISTO MASCHERINE	120,00	120,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO FIARDI SPA (01425090709) Aggiudicatari: GRUPPO FIARDI SPA (01425090709)
Z2C314B9E8	FATTURA N. 22/2021 MASCHERINE FFP2	5.492,00	5.492,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z83308FABA	FATTURA N. 62-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	207,00	207,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 61-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON 5690	504,00	504,00	29/04/2021 29/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9C30B906	FATTURA N. VEL046 NOLEGGIO 30 NOTEBOOK HP 240 G8 PON CODICE PROGETTO	21.696,22	21.696,22	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z9A304DA19	FATTURA N. VP-8 MATERIALE DI LABORATORIO	5.449,00	5.449,00	27/04/2021 27/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZCE30E6C94	FATTURA N. 1358/PA NOLEGGIO PC APPLE PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPO	21.945,18	21.945,18	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CC CONSULTING SPA (05685740721) Aggiudicatari: CC CONSULTING SPA (05685740721)
Z192F100D8	FATTURA N. 302180152864 PER ACQUISTO CONNESSIONI	5.002,00	5.002,00	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIM SPA (00488410010) Aggiudicatari: TIM SPA (00488410010)
Z8628B6401	FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI	216,84	216,84	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 523 BENI ALIMENTARI	117,72	117,72	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZF3304F507	FATTURA N. 93/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.177,45	1.177,45	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI	311,16	311,16	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z21312C6D3	FATTURA N. FPA 30/21 RINNOVO PACCHETTO AXIOS	800,00	800,00	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z4425836D7	FATTURA N. 45/PA NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI	5.944,00	5.944,00	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
ZF7289F078	FATTURA N. 107 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	20/04/2021 20/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 893 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	420,05	420,05	13/04/2021 13/04/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8A2B78CE8	fattura n. 1021048762 identificativo contratto 40001373372 contratto	469,40	469,40	07/04/2021 07/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZF3304F507	fattura n. 85/01 materiale igienico	192,06	192,06	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZF3304F507	fattura n. 39/01 materiale igienico	920,60	920,60	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZD32B8B804	FATTURA N. 117-2021-FE TONER	348,80	348,80	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021073730 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 NUMERO LIN	50,79	50,79	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8530D6BA1	FATTURA N. 140/04 ACQUISTO SOFTWARE COMPENSATIVI	573,77	573,77	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373) Aggiudicatari: ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (03551890373)
ZC43020AF8	fattura n. 165/2021 adsl succursale gennaio – febbraio	139,80	139,80	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z373020B34	fattura n. 166/2021 adsl sede principale gennaio – febbraio	139,80	139,80	02/04/2021 02/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z37311A1B6	assicurazione autobus e n. 2 trattori landini	2.802,00	2.802,00	23/03/2021 23/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Z792E8E3A0	FATTURA N. 6062021000036A ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA’ SPORTIV	762,23	762,23	23/03/2021 23/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
ZA3806CD02	FATTURA N. FPA 4/21 LAVORI LABORATORIO DI PASTICCERIA	400,00	400,00	15/03/2021 15/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702) Aggiudicatari: AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI	286,46	286,46	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8628B6401	FATTURA N. 147 BENI ALIMENTARI	216,84	216,84	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z89306C798	FATTURA N. FPA 2/21 MANUTENZIONE LABORATORI	200,00	200,00	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702) Aggiudicatari: AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
Z8A2B78CE8	fattura n. 1021026490 conto contrattuale 30059756-001 spese di novembr	15,53	15,53	08/03/2021 08/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
8460608A95	FATTURA N. 220003 PER ACQUISTO ATTREZZATURE LABORATORIO PASTICCERIA DE	55.733,23	55.733,23	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
Z082B7187D	FATTURA N. 110-2021 ADSL SUCCURSALE DICEMBRE 2020	69,90	69,90	05/03/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 43-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	504,00	504,00	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z292BB62AF	FATTURA N. 44-2021-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE EPSON	207,00	207,00	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z4425836D7	FATTURA N. 9/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	172,08	172,08	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z39305C6B8	FATTURA N. 2121005348 AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDAMENTO	208,19	208,19	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
Z39305C6B8	FATTURA N. 21211005137 MAGNETI PER AGITATORE	27,40	27,40	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZA72B71834	FATTURA N. 109/2021 ADSL SEDE CENTRALE	69,90	69,90	04/03/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 93-2021-FE STAMPATI	255,00	255,00	19/02/2021 19/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1F2F37CD6	FATTURA N. 1999/AF MASCHERINE	520,00	520,00	19/02/2021 19/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO FIARDI SPA (01425090709) Aggiudicatari: GRUPPO FIARDI SPA (01425090709)
ZE62589F4B	fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA	196,10	196,10	19/02/2021 19/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZFT289F078	FATTURA N. 14 MONITORAGGIO INFESTANTI	199,00	199,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1021012340 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001373372 N. CONTRATT	60,28	60,28	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZD4302F8A2	FATTURA N. 14/D PUBBLICITA’ ORIENTAMENTO	300,00	300,00	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITALMEDIA SRL (00990460701) Aggiudicatari: ITALMEDIA SRL (00990460701)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/35/D BENI ALIMENTARI	252,52	252,52	16/02/2021 16/02/2021
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z7F30344C0	FATTURA N. 27/01 PUBBLICITA’ ORIENTAMENTO	622,95	622,95	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709) Aggiudicatari: RADIO TELEMOLISE SRL (00213640709)
Z553065592	FATTURA N. 1/PA VERNICI	27,13	27,13	16/02/2021 16/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
ZAE2BDA6B1	FATTURA N. 04/2021 MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	750,00	750,00	02/02/2021 02/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Z9B2C8E717	FATTURA N. FPA 1/21 MEDICO COMPETENTE	1.440,00	1.440,00	02/02/2021 02/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (00910830942) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (00910830942)
ZA32FDF9A4	FATTURA N. 45/2021 CONTRATTO ASSISTENZA	1.352,46	1.352,46	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2D3032CB0	FATTURA N. 23/2021 SSD +RAM	135,00	135,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z01302F6AB	FATTURA N. 3PA PUBBLICITA’ SU TERMOLIONLINE	250,00	250,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIACOMM SRL (01785180702) Aggiudicatari: MEDIACOMM SRL (01785180702)
Z1D302FA4B	FATTURA N. 13 PUBBLICITA’ SU PRIMONUMERO	400,00	400,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Z6330098AE	FATTURA N. FPA1/21 SMONTAGGIO E MONTAGGIO PARETE	1.450,00	1.450,00	01/02/2021 01/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
ZE62589F4B	POLIZZA ALUNNI IW/2020/01466	3.847,80	3.847,80	29/01/2021 29/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZB32F55618	FATTURA VEL 151 RISTRUTTURAZIONE E ESPANSIONE RETE WI-FI	8.650,00	8.650,00	25/01/2021 25/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z232EC8380	fattura n. vel 149 kit pubblicita’ pon 10.8.6a-FESRPON-MO-2020-51	81,97	81,97	22/01/2021 22/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z932EE530E	SALDO FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020	0,06	0,06	13/01/2021 13/01/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Totali	Numero Lotti: 264	317.598,59	317.598,59
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Consultazione gare anno 2020

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 15.01.2021
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2020
Z7E2E4196D	FATTURA N. 784/01 MATERIALE DI PULIZIA	751,37	751,37	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z532ED9443	FATTURA N. VEL 137 KIT PUBBLICITA’ SMART CLASS AVVISO 10478/2020	37,90	37,90	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZF52EC833C	FATTURA N. VEL 135 ARMADI DI SICUREZZA	200,00	200,00	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1020368570 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI IPSEOA TERMOLI MESE DI SETTEMBRE 2020	44,40	44,40	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1020380975 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2020	5,46	5,46	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZCE2E2CFFB	FATTURA N. 56/FE DPI	1.182,25	1.182,25	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANCIOSI SRL (01555520707) Aggiudicatari: CIANCIOSI SRL (01555520707)
Z222F2F075	FATTURA N. FPA 1/20 INTERVENTI SU IMPIANTO GAS	100,00	100,00	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702) Aggiudicatari: AS IMPIANTI DI SALVATORE ANTONIO (01791770702)
Z4425836D7	FATTURA N. 223/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	4.458,00	4.458,00	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z332F03AF2	FATTURA N. 121/PA ACQUISTO TABLET PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE	1.631,15	1.631,15	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: KNOW K SRL (02118360714)
ZE42F1B417	FATTURA N. 225/PA ACQUISTO NOTEBOOK PROGETTO SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE	14.754,00	14.754,00	29/12/2020 29/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z1C230805D	FATTURA N.1/PA CONSULENZA NELLA REVISIONE SISTEMA QUALITA’	1.200,00	1.200,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEQ CONSULTING SRLS (02580160691) Aggiudicatari: TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
ZF7289F078	FATTURA N. 570 MONITORAGGIO INFESTANTI	138,00	138,00	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI	134,48	134,48	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z4B2699D09	FATTURA N. 111028/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI	623,56	623,56	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 11_20 ACQUISTO MINUTERIA	480,31	480,31	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 12_20 MATERIALE DI FERRAMENTA	336,24	336,24	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z402F60ECD	FATTURA N. 137 E 153 ANALISI CLINICHE SU ORDINE MEDICO COMPETENTE	217,00	217,00	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702) Aggiudicatari: CENTRO MEDICO DEL MOLISE (00879250702)
ZD32B8B804	FATTURA N. 619-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER	44,50	44,50	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z922ED84E3	FATTURA N. 388/20 SMALTIMENTO CARTA	982,00	982,00	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BETA AMBIENTE SRL (02176130694) Aggiudicatari: BETA AMBIENTE SRL (02176130694)
Z572D81307	FATTURA 6/EP E NOTA DI CREDITO N. 5/EP ASSISTENZA ON LINE	218,75	218,75	15/12/2020 15/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404) Aggiudicatari: ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404)
Z932EE530E	FATTURA N.834/2020 PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3	43,11	43,11	03/12/2020 03/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7C2E6E1B0	FATTURA N. 895/2020 TABLET E CARRELLO RICARICA PON AVVISO 10478/2020 10.8.6C FESR PON-MO2020-3	3.770,49	3.770,49	03/12/2020 03/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7E2E4196D	FATTURA N. 638/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.312,60	1.312,60	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZAA2DAAAA0	FATTURA N. 11PA RIPARAZIONE POMPA	140,00	140,00	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707) Aggiudicatari: LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707)
ZA72B71834	FATTURA N. 941/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SEDE CENTRALE	139,80	139,80	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF02E13581	FATTURA N. 945/2020 RINNOVO DOMINIO	85,25	85,25	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z082B7187D	FATTURA N. 942/2020 ADSLOTTOBRE-NOVEMBRE SUCCURSALE	139,80	139,80	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 765 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	80,00	80,00	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 525-2020-FE CANCELLERIA	652,70	652,70	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 596-2020-FE CANCELLERIA	708,70	708,70	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z372F23010	FATTURA FPA7/20 SANIFICAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI	300,00	300,00	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GVF SRLS (01718560707) Aggiudicatari: GVF SRLS (01718560707)
ZD62B99E41	FATTURA N. 302 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	76,00	76,00	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z8628B6401	FATTURA N. 1893 BENI ALIMENTARI	118,08	118,08	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8628B6401	FATTURA N. 2058 BENI ALIMENTARI	128,13	128,13	01/12/2020 01/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI	473,84	473,84	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 9_20 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	137,70	137,70	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 10_20 MATERIALE FACILE CONSUMO	316,85	316,85	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZBA2EBE720	FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE	58,00	58,00	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/434/D BENI ALIMENTARI	54,00	54,00	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z0625E5887	FATTURA N. S_S/107131 BENI ALIMENTARI	224,88	224,88	12/11/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
ZEE2E04D93	FATTURA N. VEL 102 ACQUISTO SMART BOARD+OPS + PROGRAMMI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-51	7.377,00	7.377,00	06/11/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z42299BB2E	FATTURA 5/ELE RSPP 19-20	1.305,67	1.305,67	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z7E2E4196D	fattura n. 562/01 materiale di pulizia	1.189,90	1.189,90	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1020288038 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020 LINEA CONTRATTO 30059756-001	8,17	8,17	05/11/2020 05/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI	266,16	266,16	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z902E1031E	FATTURA N.259 ACQUISTO BOX PREFABBRICATO	4.980,00	4.980,00	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705) Aggiudicatari: PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 692 TOVAGLIATO	75,00	75,00	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 19_20 BENI ALIMENTARI	291,21	291,21	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZD32B8B804	FATTURA N. 524-2020-FE TONER	82,40	82,40	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z292BB62AF	FATTURA N. 124-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	207,00	207,00	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z572D81307	FATTURA N. 4/EP ASSISTENZA ON LINE	62,50	62,50	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404) Aggiudicatari: ERICSOFT ITALIA SRL (02405090404)
Z232E4EB3B	FATTURA N. 135/10 KIT REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO	252,00	252,00	26/10/2020 26/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRICELLA ETTORINO (07415120968) Aggiudicatari: TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Z752DD6A0B	FATTURA N. 255 PREFABBRICATO PER AULA COVID ESAMI DI STATO	4.700,00	4.700,00	06/10/2020 06/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705) Aggiudicatari: PREFABBRICATI IACOBUCCI DI LEVO CARMELA (00811720705)
ZA72B71834	FATTURA N. 798/2020 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO-SETTEMBRE	139,80	139,80	06/10/2020 06/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 125-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	504,00	504,00	06/10/2020 06/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1020279237 – LINEA CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2020 IPSEOA TERMOLI	31,75	31,75	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z402E89292	fattura n. 741/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD	2.000,00	2.000,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z082B7187D	FATTURA N. 799/2020 ADSL SACRO CUORE AGOSTO-SETTEMBRE	139,80	139,80	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z182E64455	FATTURA N. 84 MASCHERINE E VISIERE	1.415,00	1.415,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COLO-RE DI GIUSEPPE ZEOLI (01656980701) Aggiudicatari: COLO-RE DI GIUSEPPE ZEOLI (01656980701)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/379/D BENI ALIMENTARI	126,00	126,00	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z0625E5887	FATTURA N. S_S/106011 ALIMENTARI E ACC.	289,55	289,55	05/10/2020 05/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
ZEE2EB08D9	FATTURA VEL 101 CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	511,20	511,20	30/09/2020 06/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
8456422C2F	FATTURA N. 4/3 PER REALIZZAZIONE LABORATORIO “LIBERO POINT” RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 RILANCIA ITALIA	75.916,00	75.916,00	30/09/2020 12/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000) Aggiudicatari: STEANT ARREDAMENTO NEGOZI SRL (09575871000)
Z232E47E66	FATTURA N. 20204E23603 REGISTRO DOCENTI	216,00	216,00	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z7E2E4196D	FATTURA N.544/01 MATERIALE IGIENICO	728,35	728,35	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z142EOFE21	FATTURA N. 531/01 BOBINE IN CELLULOSA	138,20	138,20	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z222E362C6	FATTURA N. 4/PA VERNICI	88,31	88,31	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
ZE92DB7BC7	FATTURA N. 3/PA VERNICI	115,39	115,39	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z352E35544	FATTURA N. 292/20SEGNALETICA COVID	1.670,00	1.670,00	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
ZAB2E62B40	FATTURA N. 293/20 BARRIERE PLEX	440,00	440,00	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z4E2E5019B	FATTURA N. 796 CONTENITORE IN CARTONE	144,94	144,94	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO TO GO (02275670228) Aggiudicatari: ECO TO GO (02275670228)
Z42299BB2E	FATTURA N. 2/ELE RSPP 2019-2020	1.550,00	1.550,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z432E3DC6C	FATTURA N. FPA 1/20 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PARETE	480,00	480,00	25/09/2020 25/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
ZD62B99E41	FATTURA N. 214 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE	217,00	217,00	21/09/2020 21/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z4D2E33B61	FATTURA N. 478-2020-FE CANCELLERIA	384,50	384,50	18/09/2020 18/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z752C18259	FATTURA N. EIMM003025 CANCELLERIA	176,19	176,19	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z782E45A7B	FATTURA VP-18 ASTA DELIMITA CORSIE	170,00	170,00	14/09/2020 14/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI	186,78	186,78	11/09/2020 11/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8B2E135BC	FATTURA N. 687/2020 SMS	850,00	850,00	11/09/2020 11/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZD32B8B804	fattura n. 451-2020-fe	299,80	299,80	03/09/2020 03/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZA20F8E34E	REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO CARBURANTE AUTOBUS	228,51	228,51	01/09/2020 01/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENI SPA (00905811006) Aggiudicatari: ENI SPA (00905811006)
Z982DCAC71	FATTURA N. 1/PA RIPARAZIONE TRATTORE	157,00	157,00	31/08/2020 31/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZF7289F078	FATTURA N. 362 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z792D7862E	FATTURA N. VEL068 RISCATTO ATTREZZATURE CORSO PIZZAIOLO	10,00	10,00	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 1020220313 CONTRATTO 30059756-001 MAGGIO 2020 IPSEOA TERMOLI	11,27	11,27	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZAE2BDA6B1	FATTURA N. 48/2020 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	750,00	750,00	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
ZA42DD3FCE	FATTURA N. 257/20 BARRIERA PLEXIGLASS	240,00	240,00	28/08/2020 28/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI	87,86	87,86	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z662D42C0D	FATTURA N. 20/000016/PA NASTRO SEGNALETICO	40,00	40,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE GREGORIO SRL (00090280702) Aggiudicatari: DE GREGORIO SRL (00090280702)
ZCC2DAA610	FATTURA N. 20204E17615 STAMPATI	372,00	372,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z082C41C1F	FATTURA N. 377/01 MATERIALE IGIENICO	1.241,00	1.241,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z082C41C1F	FATTURA N. 360/01 MATERIALE SANITARIO	305,40	305,40	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z082C41C1F	FATTURA N. 362/01 MATERIALE SANITARIO	277,00	277,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z812D6D6DF	ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	396,55	396,55	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685) Aggiudicatari: DI PROPEZIO COMMERCIALE SRL (01274090685)
ZA72B71834	fattura n. 618/2020 ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO LUGLIO	139,80	139,80	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z082B7187D	FATTURA N. 619/2020 ADSL SUCCURSALE GIUGNO-LUGLIO	139,80	139,80	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 405-2020-FE CANCELLERIA	147,34	147,34	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z292BB62AF	FATTURA N. 80-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	207,00	207,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD32B8B804	FATTURA N. 365-2020-FE CARTUCCE	129,80	129,80	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 366-2020-FE MATERIALE SANITARIO	499,00	499,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3D2D91B9C	FATTURA N. 105-2020-NOLNOLEGGIO MULTIFUNZIONE	504,00	504,00	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z282B8DE3F	fattura n. 415-2020-fe	22,50	22,50	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/344/D BENI ALIMENTARI	264,42	264,42	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z202B7E6F9	FATTURA N. VP-16 CONTENITORE ERMETICO	131,30	131,30	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z082C41C1F	FATTURA N. 414/01 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19	283,20	283,20	29/07/2020 29/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z092D417E3	FATTURA N. 51 RIPARAZIONE MACCHINA PER PASTA	430,00	430,00	29/07/2020 29/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOFFRITTI DAVIDE ANGELO (01590920185) Aggiudicatari: SOFFRITTI DAVIDE ANGELO (01590920185)
Z2A2C4B85B	FATTURA N. VEL046 AMPLIAMENTO WI-FI LABORATORIO	492,73	492,73	24/07/2020 24/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z1A2D0C38A	FATTURA N. FT_PA31 SERRATURA ARMADIO	45,10	45,10	24/07/2020 24/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
Z5D2C92CA9	FATTURA N. 506/2020 NOTEBOOK	819,66	819,66	17/07/2020 17/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 8720065324 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020 B=002020872006532450	49,57	49,57	16/07/2020 16/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7A2D23F5D	FATTURA N. 391/01 DETERGENTI COVID-19	97,69	97,69	16/07/2020 16/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFOR SNC (02345050690) Aggiudicatari: IFOR SNC (02345050690)
ZD32D140E6	FATTURA N.390/01 MACCHINA LAVAPAVIMENTI	2.995,49	2.995,49	16/07/2020 16/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFOR SNC (02345050690) Aggiudicatari: IFOR SNC (02345050690)
ZF7289F078	FATTURA N. 268	120,00	120,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z082C41C1F	FATTURA N. 318/01	161,00	161,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z8E2D4DC88	FATTURA N. 12/PA	706,00	706,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Z762D33171	FATTURA N. 66/2020	1.195,00	1.195,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702) Aggiudicatari: ANTENUCCI GIOVANNI (01446270702)
Z182C054CA	FATTURA N. FATTPA 2_20	780,00	780,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z4F2D55F9A	FATTURA N. FT/PAM/82/0000004	105,57	105,57	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZAF2B8B919	FATTURA N. 245	395,70	395,70	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZD32B8B804	fattura n. 345-2020-FE TONER	304,20	304,20	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 344-2020-FE	294,44	294,44	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z192D0991C	FATTURA N. 16/PA	75,00	75,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO (01728940709) Aggiudicatari: FARMACIA CARADONIO DI AD SAMUELE E R PIERMARINO (01728940709)
Z1A2D0C38A	FATTURA N. FT_PA36	109,80	109,80	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
Z202B7E6F9	FATTURA N. VP-13	274,00	274,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z6428C7923	FATTURA N. 127/PA-2020	500,00	500,00	30/06/2020 30/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
Z112CECF09	FATTURA N. 451/2020 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO	90,00	90,00	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z812C3E18D	FATTURA N. 455/2020 TASTO PC E CAVO DI COLLEGAMENTO	68,00	68,00	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z932CA898E	FATTURA 447/2020 NOTEBOOK INTEL CORE I7	7.458,99	7.458,99	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z282B8DE3F	FATTURA N. 286-2020-FE GUANTI IN NITRILE	31,50	31,50	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZD32B8B804	FATTURA N. 266-2020-FE TONER	440,80	440,80	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z522CF4C68	FATTURA N. VP-12 ASTA DELIMITA CORSIA	160,00	160,00	17/06/2020 17/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZB72CB37FA	FATTURA N. 11/PA MATERIALE SANITARIO COVID	102,46	102,46	08/06/2020 08/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706) Aggiudicatari: FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706)
ZA72B71834	FATTURA N. 405/20 ADSL SEDE CENTRALE APRILE-MAGGIO 2020	139,80	139,80	08/06/2020 08/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z082B7187D	FATTURA N. 406/20 ADSL SUCCURSALE APRILE-MAGGIO 2020	139,80	139,80	08/06/2020 08/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7B2C4B7A3	FATTURA N. VEL034 SWITCH PER CONNESSIONE	609,63	609,63	03/06/2020 03/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8A2B78CE8	fattura n. 8720049739 spese postali marzo 2020 IPSEOA Termoli Identificativo contratto: 30059756-001 B=029820872004973985	176,41	176,41	03/06/2020 03/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZB72CB37FA	FATTURA N. 9/PA MASCHERINA CHIRURGICA COVID-19	204,92	204,92	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706) Aggiudicatari: FARMACIA BERCHICCI LUIGI (00710990706)
Z032CA210D	FATTURA N. 338/2020 LICENZE ANTIVIRUS	304,00	304,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z682CA89BB	FATTURA N. 337/2020 PER N. 45 LICENZE OFFICE	1.022,40	1.022,40	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z0D2C1E9B3	FATTURA N. 54 ACQUISTO DPI SCARPE	341,21	341,21	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z6B2CBB39F	FATTURA N. 5/PA TAB SAMSUNG GALAXY	269,00	269,00	06/05/2020 06/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: THA SRL (10583211007) Aggiudicatari: THA SRL (10583211007)
Z88287EF2E	FATTURA N. 38 DPI	159,28	159,28	23/04/2020 23/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
ZF7289F078	FATTURA N. 95 MONITORAGGIO INFESTANTI	120,00	120,00	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZD82B34141	FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA II MODULO	2.909,09	2.909,09	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z4B2699D09	FATTURA N. 38037/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI	99,98	99,98	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZO82C41C1F	FATTURA N. 158/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID-19	253,00	253,00	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z8A2B78CE8	FATTURA N. 8720037901- IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 B=032020872003790153 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	129,92	129,92	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z202C9DF55	FATTURA N. 315/2020 ACCESS LOG	200,00	200,00	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA72B71834	FATTURA N. 288/2020 ADSL SEDE CENTRALE FEBBRAIO 2020	139,80	139,80	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z082B7187D	FATTURA N. 289/2020 ADSL SUCCURSALE FEBBRAIO 2020	139,80	139,80	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z292BB62AF	FATTURA N. 43-2020-NOL NOLEGGIO MULTIFUNZIONE APRILE-GIUGNO 2020	207,00	207,00	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZBE2B8E848	FATTURA N. F4/306/D BENI ALIMENTARI	293,95	293,95	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4425836D7	FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.486,00	1.486,00	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z8C2B8DEBA	FATTURA BP007144 BENI ALIMENTARI	134,30	134,30	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. S_S/100573 BENI ALIMENTARI	103,46	103,46	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z0625E5887	FATTURA N. S_S/100572 BENI ALIMENTARI	465,79	465,79	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
Z0625E5887	FATTURA N. S_S/100574 BENI ALIMENTARI	444,71	444,71	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171) Aggiudicatari: DAC DISTRIBUZIONE ALIMENTARI CONVIVENZA (03038290171)
ZE62589F4B	PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI	227,90	227,90	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Z1F26DEDEE	FATTURA N. 20009420 SISTEMA DI QUALITA’	980,00	980,00	22/04/2020 22/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157) Aggiudicatari: BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
ZA42C6B1D3	FATTURA N. 410/20 MANUTENZIONE AUTOBUS	394,21	394,21	27/03/2020 27/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 194 E NOTA DI CREDITO N. 139/01 BENI ALIMENTARI	154,07	154,07	27/03/2020 27/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z022B8E898	FATTURA N. 195 BENI ALIMENTARI	57,11	57,11	27/03/2020 27/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z082C41C1F	FATTURA N. 82/01 MATERIALE SANITARIO COVID 19	322,00	322,00	27/03/2020 27/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA9_20 BENI ALIMENTARI	217,51	217,51	27/03/2020 27/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2E25ED606	FATTURA N. 27/01 DETERGENTI	306,68	306,68	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI	714,65	714,65	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 180 E NOTA CREDITO N.121/01 BENI ALIMENTARI	137,83	137,83	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N.138 BENI ALIMENTARI	72,15	72,15	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 132 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	665,25	665,25	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2E25ED701	FATTURA N. 88-2020-FE BUSTE CORRISPONDENZA	354,00	354,00	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9025ED4FC	FATTURA N. 72-2020-FE VASCHETTA RECUPERO TONER	70,15	70,15	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z2E25ED701	FATTURA N. 63-2020-FE CANCELLERIA	4.000,00	4.000,00	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z5B2B80B77	FATTURA N. FPA 1/20 PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRA	450,00	450,00	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GVF SRLS (01718560707) Aggiudicatari: GVF SRLS (01718560707)
Z5D2BA2452	FATTURA N. 2 VIAGGIO IN GRECIA ERASMUS+	240,00	240,00	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706) Aggiudicatari: CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/222/D BENI ALIMENTARI	993,82	993,82	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/224/D BENI ALIMENTARI	1.596,92	1.596,92	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3725E5707	FATTURA BP004468 BENI ALIMENTARI	126,42	126,42	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA BP004467 BENI ALIMENTARI	135,69	135,69	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA BP004469 BENI ALIMENTARI	163,58	163,58	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI	3.229,83	3.229,83	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
Z202B7E6F9	FATTURA N. VP-7 MATERIALE LAB. SALA	23,30	23,30	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZF92C0D611	fattura n. 3/PA DETERGENTI	242,70	242,70	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z412C18019	FATTURA N. 16/10 MATERIALE DPI	52,80	52,80	18/03/2020 18/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRICELLA ETTORINO (07415120968) Aggiudicatari: TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Z3625E59B3	FATTURA N. 22/PA2020 TERMOLI-CAMPOCHIARO CORSA CAMPESTRE	536,36	536,36	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 123 BENI ALIMENTARI	157,45	157,45	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB32C197F6	FATTURA N. 52/01 MATERIALE IGIENICO	249,60	249,60	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z2E2C0DC24	FATTURA N. 62 MATERIALE PUBBLICITARIO SCUOLA	91,00	91,00	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
ZF029D2D70	FATTURA N. FATTPA 7_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA	95,10	95,10	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZF029D2D70	FATTURA N. FATTPA 4_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA	112,98	112,98	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZF029D2D70	FATTURA N. FATTPA 6_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA	47,00	47,00	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZF029D2D70	FATTURA N. FATTPA 5_20 PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 BENI ALIMENTARI PER MENSA	17,54	17,54	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z8628B6401	FATTURA N. 416 BENI ALIMENTARI	525,74	525,74	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZF02BFF31D	fattura n. 109/T NOLEGGIO FURGONE CASTELLANA GROTTE	120,00	120,00	17/03/2020 17/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z442C156BF	FATTURA N. 1/PA RICARICA BOMBOLE GAS PER FLAMBE’	16,39	16,39	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCRASCIA SNC DI FRANCESCO E PAOLO (00007420706) Aggiudicatari: SCRASCIA SNC DI FRANCESCO E PAOLO (00007420706)
ZC72B9634E	FATTURA N. 10/20 PANNELLO IN FOREX – THE IPSEOA WALL	35,00	35,00	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
ZC72B9634E	FATTURA N. 19/20 STRISCIONE IN CARTA	50,00	50,00	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z702B561D1	FATTURA N. 11/20 ACQUISTO PANNELLO	420,00	420,00	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
ZDA2C6CB2A	LIQUIDAZIONE N. 1 POLIZZA AUTOBUS, N1 POLIZZA TRATTRICE AGRICOLA GOMMATA E N. 1 TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA	2.826,00	2.826,00	12/03/2020 12/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
ZF7289F078	FATTURA N. 8 MONITORAGGIO INFESTANTI	202,40	202,40	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZE32AEFEFF	FATTURA N. 5 MANUTENZIONE ATTREZZATURE AZ. AGRARIA	1.622,00	1.622,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000002 BENI ALIMENTARI	829,18	829,18	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB825E5D5D	FATTURA 106 E NOTA DI CREDITO N. 75/01 BENI ALIMENTARI	207,91	207,91	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2522581E7	FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI	189,00	189,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZA32BD40B3	FATTURA N. 34/01 CARRELLO MULTIUSO	195,00	195,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z792BDBAB9	FATTURA N. 2/PA ACQUISTO PITTURE	1.130,92	1.130,92	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z462B42C6F	FATTURA N. 1 SERVIZIO MENSA PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019-2 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO	3.442,62	3.442,62	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOTTO SOPRA SNC (01192650073) Aggiudicatari: SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Z4D2B42D57	FATTURA N. 2/19 PERNOTTO TUTOR PROGETTO PON 10.6.6A-FSEPON-MO-2019 STAGE RESIDENZIALE IN VALLE D’AOSTA I MODULO	327,87	327,87	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOTTO SOPRA SNC (01192650073) Aggiudicatari: SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Z312BF0653	FATTURA N. 156/2020 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD	1.150,00	1.150,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z392BA632C	FATTURA N. 111/2020 CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	1.280,77	1.280,77	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 77 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	1.302,10	1.302,10	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z5D2BA2452	FATTURA N. 1 VIAGGIO ATENE	4.185,00	4.185,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706) Aggiudicatari: CUBO INNOVA- SRL SEMPLIFICATA (01727490706)
Z8628B6401	FATTURA N. 201 BENI ALIMENTARI	812,01	812,01	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 4_20 BENI ALIMENTARI	73,84	73,84	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/48/D BENI ALIMENTARI	1.581,59	1.581,59	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/50/D BENI ALIMENTARI	2.086,36	2.086,36	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZDA2B91807	FATTURA N. 19 BANNER	500,00	500,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690) Aggiudicatari: STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690)
Z912BF06B5	FATTURA N. 63/T VIAGGIO SALSOMAGGIORE, BOLOGNA E PARMA	7.940,00	7.940,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z14AB29A4	FATTURA N. 5 NOLEGGIO FURGONE	311,47	311,47	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001637 BENI ALIMENTARI	106,56	106,56	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001638 BENI ALIMENTARI	40,00	40,00	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001639 BENI ALIMENTARI	140,04	140,04	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001636 BENI ALIMENTARI	306,72	306,72	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. 1414/S BENI ALIMENTARI	3.857,41	3.857,41	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
ZF92C0D611	FATTURA N. 2/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	894,70	894,70	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z6A2BDFF3C	FATTURA N. 6062020000052 ARTICOLI SPORTIVI	56,06	56,06	27/02/2020 27/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Z842A790C6	fattura n. 1/pa detergenti	332,00	332,00	25/02/2020 25/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z562C084E0	FATTURA N. 4S PRENOTAZIONE SOGGIORNO CHIMISSO – MUSACCHIO RENAIA	196,36	196,36	19/02/2020 19/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CORETUR HOTELS SRL (05690540827) Aggiudicatari: CORETUR HOTELS SRL (05690540827)
Z4B2699D09	FATTURA N. 14218/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTE	120,00	120,00	07/02/2020 07/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 57 BENI ALIMENTARI	166,14	166,14	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 29 BENI ALIMENTARI	24,01	24,01	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 28 BENI ALIMENTARI	357,62	357,62	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z332BB6561	FATTURA N. 2 FIORI	24,00	24,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRACCIA ANGELO (00758130702) Aggiudicatari: BRACCIA ANGELO (00758130702)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 1_20 MATERIALE DI FERRAMENTA	154,27	154,27	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z9B2B5668B	FATTURA N. 1/PA VERNICI	59,62	59,62	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
ZB12B917C3	FATTURA N. 7 PUBBLICITA’ PRIMONUMERO	400,00	400,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Z6C27767C6	FATTURA N. 2/2020 ADSL DICEMBRE 2019	139,80	139,80	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z622776805	FATTURA N. 3/2020 ADSL DICEMBRE 2019 SUCCURSALE	139,80	139,80	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z432B70809	FATTURA N. 15/2020 LICENZA OFFICE	49,00	49,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z112B51DI2	FATTURA N. 43/2020 REGISTRO ELETTRONICO	2.000,00	2.000,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI	119,26	119,26	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZAA2B7E5EE	FATTURA N. VF-9 SFIGMANOMETRI	177,05	177,05	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C O I SRL (01673180707) Aggiudicatari: C O I SRL (01673180707)
ZD62B99E41	FATTURA N. 21 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	290,00	290,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z6E2B9175A	FATTURA N. 2PA PUBBLICITA’ TERMOLIONLINE	250,00	250,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIACOMM SRL (01785180702) Aggiudicatari: MEDIACOMM SRL (01785180702)
Z9B22505D0	FATTURA N. TATTPA 1_20 BENI ALIMENTARI	58,24	58,24	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZB32B708CF	FATTURA N. 1/PA DISPLAY MULTITOUCH	2.985,00	2.985,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KNOW K SRL (02118360714) Aggiudicatari: KNOW K SRL (02118360714)
Z7E2B8A020	FATTURA N. 31/FE FORMAZIONE COORDINAMENTO E SUPPORTO PIATTAFORMA MOBILITY ERASMUS+	1.500,00	1.500,00	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUCCIANTONIO ELIO (02601410695) Aggiudicatari: BUCCIANTONIO ELIO (02601410695)
ZA12774218	FATTURA N. VP-2 MATERIALE LABORATORIO	24,50	24,50	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z2E25ED606	FATTURA N. 18/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.476,41	1.476,41	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 56 BENI ALIMENTARI	65,30	65,30	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 74 BENI ALIMENTARI	374,97	374,97	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZDE2B961A9	FATTURA N. 18 ACQUISTO BORRACCE	400,00	400,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Z562B8392E	FATTURA N. VEL009 RIPARAZIONE MAJORNET	190,00	190,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 7_20 MATERIALE DI FERRAMENTA	426,16	426,16	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 6_20 MATERIALE DI FERRAMENTA	110,71	110,71	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA2_20 PICCOLA MINUTERIA	117,02	117,02	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 4_20 MATERIALE FERRAMENTA	143,32	143,32	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8720011546 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI	29,05	29,05	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z3C2B41C03	FATTURA N. 1/19 PERNOTTO N. 2 TUTOR	491,80	491,80	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOTTO SOPRA SNC (01192650073) Aggiudicatari: SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
Z8C2B842D5	FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 CONVETTORI	122,87	122,87	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZF42B794E3	FATTURA N. 001/2020/PA-C CUFFIE CON MICROFONI	180,00	180,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z292BB62AF	FATTURA N. 29-2020-NOL NOLEGGIO STAMPANTE	207,00	207,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z522BB63EE	FATTURA N. 1-PA ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	224,00	224,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TANCREDI ANTONIO (01744960715) Aggiudicatari: TANCREDI ANTONIO (01744960715)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA2_20 BENI ALIMENTARI	99,44	99,44	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 3_20 BENI ALIMENTARI	77,74	77,74	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z4425836D7	FATTURA N. 11/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	1.089,08	1.089,08	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z202B7E6F9	FATTURA N. VP-1 ACQUISTO MATERIALE LABORATORI	43,81	43,81	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z202B7E6F9	FATTURA N. VP-5 MATERIALE PER LABORATORIO	36,75	36,75	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z6A2A6EFD5	FATTURA N. FT_PA2 CORNICE	286,88	286,88	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
ZE62589F4B	FATTURA N. 2020001111 POLIZZA IW/2019/01700 ALUNNI DELL’ISTITUTO	3.869,00	3.869,00	03/02/2020 03/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZCE2B495B9	FATTURA N. 1FE/2020 ACQUISTO MUSICHE E VIDEO PROGETTO SIAE ” PER CHI CREA”	1.647,00	1.647,00	21/01/2020 21/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEALTER (90203831069) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEALTER (90203831069)
Z0A2B3419E	FATTURA N. 320/PA2019 AUTOBUS VALLE D’AOSTA	2.909,09	2.909,09	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z2522581E7	FATTURA N. 1063 BENI ALIMENTARI	274,20	274,20	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z4B2699D09	FATTURA N. 130621/2019/V1 COPIE ESEGUITE	1.414,77	1.414,77	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z862A234A8	FATTURA N. 559/01 MATERIALE DI PULIZIA	280,00	280,00	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZC72645413	FATTURA N.FATTPA 1_19	307,75	307,75	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
ZC72645413	FATTURA N. FATTPA 2_19	135,25	135,25	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z36281B468	FATTURA N. FPA 19/19 MEDICO COMPETENTE	1.012,00	1.012,00	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCORPIO SERGIO (00910830942) Aggiudicatari: SCORPIO SERGIO (00910830942)
Z2F2AF85D4	FATTURA N. 2795/2019 ESTINTORI E BOMBOLA PER ESAME	230,00	230,00	31/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704) Aggiudicatari: ANTINCENDIO MOLISE SNC (01559100704)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 1212 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	633,10	633,10	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 20_19 BENI ALIMENTARI	432,86	432,86	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2A21FE2F1	FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI	355,48	355,48	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZF42B794E3	FATTURA N. 1670 ANALISI HACCP	400,00	400,00	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO NIRO SRL (01751470707) Aggiudicatari: LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
Z8628B6401	FATTURA N. 1881 BENI ALIMENTARI	293,43	293,43	31/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZA922504AF	FATTURA N. 4/9404 E SCONTO FATTURA N.4/7996 BENI ALIMENTARI	342,96	342,96	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/815/D BENI ALIMENTARI	864,00	864,00	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/814/D BENI ALIMENTARI	1.004,71	1.004,71	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3725E5707	FATTURA N. BP034062 BENI ALIMENTARI	41,00	41,00	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP034063 BENI ALIMENTARI	145,98	145,98	31/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZDA29FA3D5	FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1	288,33	288,33	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
ZF12A8180B	FATTURA N. 1186/F SOGGIORNO PER CONCORSO MAESTRI DELL’ESPRESSO JUNIOR	75,45	75,45	31/12/2019 22/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRIS HOTEL 90 SRL (04611080724) Aggiudicatari: IRIS HOTEL 90 SRL (04611080724)
Z452A3EEFA	FATTURA N. 3 PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1	90,16	90,16	31/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MOLISE GOURMET (91047840706) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MOLISE GOURMET (91047840706)
Z2E25ED606	FATTURA N. 110/01MATERIALE DI PULIZIA	674,60	674,60	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI	963,98	963,98	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4195 BENI ALIMENTARI	200,77	200,77	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA 4161 BENI ALIMENTARI	103,18	103,18	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4243 BENI ALIMENTARI	73,10	73,10	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4277 BENI ALIMENTARI	101,87	101,87	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4220 E 4219 BENI ALIMENTARI	119,53	119,53	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4276 BENI ALIMENTARI	252,76	252,76	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2522581E7	FATTURA N. 952 BENI ALIMENTARI	206,10	206,10	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z862A234A8	FATTURA N. 488/01 MATERIALE DI PULIZIA	192,00	192,00	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z862A234A8	FATTURA 457/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.938,00	1.938,00	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z402AB3871	FATTURA N. 146 MATERIALE ELETTRICO	58,20	58,20	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
ZB82A6E480	FATTURA N. 34 FIORI	45,00	45,00	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRACCIA ANGELO (00758130702) Aggiudicatari: BRACCIA ANGELO (00758130702)
ZC92A23707	FATTURA N. EIMM005154 CANCELLERIA	13,67	13,67	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZC92A23707	FATTURA N. EIMM004757 CANCELLERIA	81,80	81,80	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZE02A5FB25	FATTURA N. 10/PA MATERIALE TECNICO	53,50	53,50	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z3E29FAFB6	FATTURA N. 7/PA MATERIALE AZ. AGRARIA	315,42	315,42	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZB2273FC74	FATTURA 8719355252 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2019 IPSEOA FEDERICO SI SVEVIA	49,23	49,23	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZB2273FC74	FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019	95,64	95,64	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z0C29B94E6	FATTURA N. FATTPA 17_19 VIAGGIO A BARCELLONA	1.374,00	1.374,00	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z4D2A96B34	FATTURA N. 3/PA ACQUISTO BIGLIETTI SWEDITALY	915,00	915,00	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709) Aggiudicatari: WOW VIAGGI DI ANNECCHINI FRANCESCA (01608650709)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 1066 LAVANDERIA	769,25	769,25	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 1117 TOVAGLIATO	875,30	875,30	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2E25ED701	FATTURA N. 506/2019-FE CARTA PACCO	29,70	29,70	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3A2A3ECFE	FATTURA N. 074/PA CORSI TRATTORISTA E OGGETTI TAGLIENTI	360,00	360,00	30/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO 54 SRLS (01719380709) Aggiudicatari: STUDIO 54 SRLS (01719380709)
Z2A26E54E7	FATTURA N. 356 MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE	130,00	130,00	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z88287EF2E	FATTURA N. 303 E 304 DIVISE	80,90	80,90	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
ZD326D5864	FATTURA 1/PA MATERIALE DI PULIZIA	569,00	569,00	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERMOPLAST (01763150701) Aggiudicatari: TERMOPLAST (01763150701)
Z7B2AD4826	FATTURA N. 6 PA SPEDIZIONI PACCHI CHRISTMAS IN EUROPE	252,46	252,46	30/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIDA SERVIZI SRL (01819520709) Aggiudicatari: DIDA SERVIZI SRL (01819520709)
Z8628B6401	FATTURA N. 1435 BENI ALIMENTARI	931,28	931,28	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706) Aggiudicatari: DITTA GATTI DI MIRKO IENTILUCCI (01821510706)
ZA922504AF	FATTURA N. 4/7996 BENI ALIMENTARI	145,76	145,76	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 21_19 BENI ALIMENTARI	58,24	58,24	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA FATTPA19_19 BENI ALIMENTARI	128,44	128,44	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 20_19 BENI ALIMENTARI	77,74	77,74	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/705/D BENI ALIMENTARI	1.110,13	1.110,13	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/706/D BENI ALIMENTARI	1.685,19	1.685,19	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4425836D7	FATTURA N. 285/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.981,34	1.981,34	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z1B2A8425F	FATTURA N. 19/1F1/012055 MATERIALE ELETTRICO	75,53	75,53	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z1C230805D	FATTURA 1 PA CONSULENZA SISTEMA DI QUALITA’	1.200,00	1.200,00	30/12/2019 21/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEQ CONSULTING SRLS (02580160691) Aggiudicatari: TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
Z4A281B5E0	FATTURA N. 119 BANDIERE	205,00	205,00	30/12/2019 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL UNIPERSONALE (02666590696)
Z3725E5707	FATTURA N. BP031715, BP031716, BP031717, BP031718, BP031719 BENI ALIMENTARI	630,61	630,61	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP031713 E BP031714 BENI ALIMENTARI	130,72	130,72	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZDA29FA3D5	FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE	1.108,00	1.108,00	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
Z0625E5887	FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI	4.598,33	4.598,33	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
ZA12774218	FATTURA N. VP-23 MATERIALE LABORATORI	96,70	96,70	30/12/2019 14/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZA12774218	FATTURA N. VP-22 ATTREZZATURE	1.169,30	1.169,30	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZA12774218	FATTURA N. VP-24 MATERIALE PER LABORATORI	1.637,82	1.637,82	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z5B2A9652C	FATTURA N. 17/PA IMANUTENZIONE ATTREZZATURE	225,00	225,00	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z5B2A9652C	FATTURA N. 16/PA INSTALLAZIONE LAVAPENTOLE	310,11	310,11	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z0A2AA184	FATTURA N. 18/PA PER PERNOTTO DOCENTE	242,73	242,73	30/12/2019 15/01/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HRTOURIST SERVICE SRL (08924421210) Aggiudicatari: HRTOURIST SERVICE SRL (08924421210)
Totali	Numero Lotti: 341	299.173,26	299.173,26
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Consultazione gare anno 2019

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 29.01.2020
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI	863,08	863,08	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4144 BENI ALIMENTARI	111,43	111,43	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5	FATTURA N. 4145 E NOTA CREDITO 967/01 BENI ALIMENTARI	217,54	217,54	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4162 BENI ALIMENTARI	178,91	178,91	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2522581E7	FATTURA N. 747 BENI ALIMENTARI	85,20	85,20	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2522581E7	FATTURA N. 847 BENI ALIMENTARI	199,50	199,50	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z972A4361A	FATTURA N. FPA 17/19 CONVEGNO RENAIA	327,27	327,27	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDILIZIA TRIS (00212500672) Aggiudicatari: EDILIZIA TRIS (00212500672)
ZB82A6E480	FATTURA N. 28 FIORI	54,55	54,55	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRACCIA ANGELO (00758130702) Aggiudicatari: BRACCIA ANGELO (00758130702)
Z2529E1BE2	FATTURA N. FATTPA102_19 VISITA OASI LIPU CASACALENDA PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE	218,18	218,18	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BASILE RENZO (00799670708) Aggiudicatari: BASILE RENZO (00799670708)
Z3E29FAFB6	FATTURA N. 5/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	285,26	285,26	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI	128,48	128,48	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z6C27767C6	FATTURA N. 815/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE	139,80	139,80	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z622776805	FATTURA N. 816/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE	139,80	139,80	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 969 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	271,35	271,35	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z9025ED4FC	FATTURA N. 394-2019-FE TONER	437,00	437,00	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z192A6410C	FATTURA N. 19700023/R3 LAVAPENTOLE	4.344,78	4.344,78	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGELO PO GRANDI CUCINE (01932240367) Aggiudicatari: ANGELO PO GRANDI CUCINE (01932240367)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 18_19 BENI ALIMENTARI	125,74	125,74	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/554/D E NOTA DI CREDITO N. F5/113 BENI ALIMENTARI	1.003,40	1.003,40	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/553/D BENI ALIMENTARI	1.140,00	1.140,00	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4129E1B96	FATTURA N. FPA 15/19 ACQUISTO BIGLIETTI RE.NA.IA	102,00	102,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z1D29F6134	FATTURA N. FPA 16/19 BIGLIETTI	196,00	196,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z9D2A7B3F2	FATTURA N. FPA 17/19 BIGLIETTI CONCORSO	115,00	115,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z3725E5707	FATTURA N. BP028320 BENI ALIMENTARI	110,05	110,05	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP028316 BENI ALIMENTARI	174,99	174,99	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP028318 BENI ALIMENTARI	18,65	18,65	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP028317 BENI ALIMENTARI	100,08	100,08	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP028319 BENI ALIMENTARI	110,40	110,40	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP028321 BENI ALIMENTARI	42,66	42,66	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M	4.486,60	4.486,60	02/12/2019 02/12/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
ZA12774218	FATTURA N. VP-21 MATERIALE PER LABORATORIO	19,90	19,90	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z842A790C6	FATTURA N. 14/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	700,00	700,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z3A2A6B0E4	FATTURA N. 6062019000454 MATERIALE PER ATTIVITA’ SPORTIVA	434,12	434,12	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
ZEE2A3E69A	FATTURA N. FATTPA 28_19 GUIDA SAN MARTINO IN PENSILIS PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE	69,00	69,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
Z4F29CD3F6	FATTURA N. FATTPA 26_19 GUIDA PARCO ARCHEOLOGICO DI LARINO PON 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 L’APPARTATA BELLEZZA- L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE	69,00	69,00	02/12/2019 02/12/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709) Aggiudicatari: MEMO CANTIERI CULTURALI APS (92070220709)
ZB825E5D5D	SALDO FATTURA N. 4048 BENI ALIMENTARI	11,70	11,70	20/11/2019 20/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZF7289F078	FATTURA N. 297 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZA32929C29	FATTURA N. 43 PROROGA RSPP	281,30	281,30	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
ZB825E5D5D	FATTURA N.4075 BENI ALIMENTARI	188,71	188,71	08/11/2019 08/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4048 E NOTA CREDITO 121689/M BENI ALIMENTARI	117,43	117,43	08/11/2019 08/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4076 BENI ALIMENTARI	77,92	77,92	08/11/2019 08/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4120 BENI ALIMENTARI	95,01	95,01	08/11/2019 08/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z6229D74FA	FATTURA N. 272 PIEGATURA LIBRETTI ALTERNANZA	25,00	25,00	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY ART SNC (01403070707) Aggiudicatari: COPY ART SNC (01403070707)
ZA929F4444	FATTURA N. 707/2019 PACCHETTO SMS	850,00	850,00	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA922504AF	FATTURA N. 4/2090 BENI ALIMENTARI	42,60	42,60	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZA12774218	FATTURA N. VP-19 MATERIALE LAB. SALA	482,69	482,69	08/11/2019 08/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZEB24DBB35	FATTURA N.38 COMPENSO RSPP	1.687,75	1.687,75	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z2E25ED606	FATTURA N. 90/01 DETERGENTI	1.049,93	1.049,93	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N) Aggiudicatari: DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
ZE22A042DD	FATTURA N. 1446/19 MANUTENZIONE AUTOBUS	823,60	823,60	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000014 BENI ALIMENTARI	458,65	458,65	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZE02A5FB25	FATTURA N. 6/PA	100,61	100,61	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
ZA72A44B15	FATTURA N. 732/2019 HARD DISK	90,00	90,00	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5E2A1AA6A	FATTURA N. 735/2019 MONITOR	180,00	180,00	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2E25ED701	FATTURA N. 392-2019-FE CARTA	802,90	802,90	07/11/2019 07/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 15_19 BENI ALIMENTARI	87,74	87,74	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA FATTPA 17_19 BENI ALIMENTARI	128,00	128,00	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 14_19 BENI ALIMENTARI	43,64	43,64	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 16_19 BENI ALIMENTARI	136,24	136,24	07/11/2019 07/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/475/D BENI ALIMENTARI	84,21	84,21	07/11/2019 07/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3987 BENI ALIMENTARI	99,56	99,56	06/11/2019 06/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 4099 BENI ALIMENTARI E NOTA DI CREDITO 942/01	211,02	211,02	06/11/2019 06/11/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZD629CE4BD	FATTURA N. 20194E26992 PER ACQUISTO STAMPATI	24,80	24,80	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZD629CE4BD	FATTURA N. 20194E25393 PER ACQUISTO STAMPATI	156,00	156,00	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z4B2699D09	FATTURA N. 99312/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI	120,00	120,00	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z6229D74FA	FATTURA N. 268 PER COPIE LIBRETTI ALTERNANZA	94,99	94,99	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY ART SNC (01403070707) Aggiudicatari: COPY ART SNC (01403070707)
ZD829C94E1	FATTURA N. 666/2019 GRUPPO UPS DIREZIONE	85,00	85,00	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6C27767C6	FATTURA N. 675/2019 ADSL SEDE CENTRALE AGOSTO 2019	139,80	139,80	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z622776805	FATTURA N. 674/2019 ADSL SUCCURSALE AGOSTO 2019	139,80	139,80	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8B29C95B2	FATTURA N. 665/2019 RINNOVO DOMINIO SCUOLA .EDU.IT	90,00	90,00	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZA922504AF	FATTURA N. 4/6742 BENI ALIMENTARI	82,88	82,88	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI	117,24	117,24	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 12_19 BENI ALIMENTARI	59,48	59,48	06/11/2019 06/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z5F29B00AB	fattura n. 1/2019 sito scolastico	2.000,00	2.000,00	15/10/2019 15/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE GREGORIO NICOLA (DGRNCL70C04L113W) Aggiudicatari: DE GREGORIO NICOLA (DGRNCL70C04L113W)
ZE329AFFF8	FATTURA N. 3 – COMPENSO GUIDA TURISTICA ” PSR A SCUOLA. COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/20- MISURA 20 ” ASSISTENZA TECNICA”	600,00	600,00	15/10/2019 15/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VITALE STEFANO (01659100703) Aggiudicatari: VITALE STEFANO (01659100703)
ZB2273FC74	FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	17,95	17,95	04/10/2019 04/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZF7289F078	FATTURA N. 232 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8021FE297	FATTURA 96/000013 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	96,00	96,00	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZBC295212F	FATTURA N 20194E21362 REGISTRI DI CLASSE	310,00	310,00	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI GIUGNO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	19,35	19,35	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z9B22505D0	FATTURA N.FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI	117,24	117,24	03/10/2019 03/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZC429D3FF9	KIT ELETTRODI ADULTO PER DEFIBRILLATORE DCF-E110 COMPLETO DI CAVI E CONNETTORE	76,00	76,00	01/10/2019 01/10/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUNNEXT SRL (07394350966) Aggiudicatari: SUNNEXT SRL (07394350966)
Z622776805	FATTURA N. 625/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE GIUGNO 2019	139,80	139,80	08/08/2019 08/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6C27767C6	FATTURA N. 624/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE GIUGNO 2019	139,80	139,80	08/08/2019 08/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z28294EA96	FATTURA N. VEL117 INSTALLAZIONE TELECAMERE	1.200,00	1.200,00	31/07/2019 31/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 11_19 BENI ALIMENTARI	1.177,92	1.177,92	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZAF28AD715	FATTURA N. VEL 100 KIT PUBBLICITA’ PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE	73,00	73,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZA2282D070	FATTURA N. VEL056 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4	479,96	479,96	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
78891425ED	FATTURA N. VEL058 INCREMENTO FORNITURENEI LIMITI DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1. B2-FSC-MO-2018-3	1.433,03	1.433,03	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z83283A7A1	FATTURA N. VEL068 TARGA PUBBLICITA’ PROGETTO FSC-MO-2018-4	119,00	119,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z14283A81B	FATTURA N. VEL069 TARGA PUBBLICITARIA FESRPON-MO-2018-10	119,00	119,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZEC283A87A	FATTURA N. VEL067 TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO FESRPON-MO-2018-7	119,00	119,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z73282D084	FATTURA N. VEL055 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10	584,58	584,58	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
7889147A0C	FATTURA N. VEL057 INCREMENTO FORNITURE NEL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-MO-2018-7	1.032,02	1.032,02	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z21283894B	FATTURA VEL066 TARGA PUBBLICITARIA FSC-MO-2018-3	119,00	119,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019	71,95	71,95	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z2A21FE2F1	FATTURA FATTPA 13_19 BENI ALIMENTARI	373,37	373,37	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z1F263D85B	FATTURA N. FPA 14/19 BIGLIETTI TERMOLI-PRATO	167,00	167,00	25/07/2019 25/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI	942,02	942,02	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI	769,43	769,43	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z4B2699D09	FATTURA N. 71553/2019/V1NOLEGGIO STAMPANTE	947,89	947,89	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z0828D642A	FATTURA N. VEL101 PC E LICENZA OFFICE	1.252,00	1.252,00	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8E277C34C	FATTURA N. VEL076 LAVORI VARI LABORATORI	6.881,06	6.881,06	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z0C28BA917	FATTURA N. 2/277 TELA IN POLIETILENE	36,80	36,80	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEFI' - BRICO IO SRL (01432200432) Aggiudicatari: DEFI' - BRICO IO SRL (01432200432)
Z1727B2E28	FATTURA N. 01/2019/05 CARTA DA PARATI	204,00	204,00	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FPF SRL (01542080708) Aggiudicatari: FPF SRL (01542080708)
Z1B24C3CA6	FATTURA N. 60/19 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	700,00	700,00	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
ZA12774218	FATTURA N. VP-15SISTEMAZIONE ATTREZZATURA	19,90	19,90	24/07/2019 24/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z3929143E1	FATTURA N. 984/19 MANUTENZIONE AUTOBUS	2.127,80	2.127,80	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000012 BENI ALIMENTARI	451,66	451,66	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z6E285A7A8	FATTURA N. 83 MICROFONO PER SALA CONFERENZE	65,57	65,57	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
ZAD289F40E	FATTURA N. 42 CORSI DI NUOTO	512,00	512,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HIDRO SPORT SSDARL (01554390706) Aggiudicatari: HIDRO SPORT SSDARL (01554390706)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 571 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	188,20	188,20	23/07/2019 23/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2E25ED701	FATTURA N. 270-2019-FE BUSTE CORRISPONDENZA	255,00	255,00	23/07/2019 23/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z802843CD5	FATTURA N. 210 PLUVIALE E ACCESSORI	220,77	220,77	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIMETAL SRL (01727370700) Aggiudicatari: EDIMETAL SRL (01727370700)
Z5128B9A5A	FATTURA N. 450 GASOLIO AGRICOLO	780,54	780,54	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706) Aggiudicatari: AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/405/D BENI ALIMENTARI	135,60	135,60	23/07/2019 23/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z6E287F1FA	FATTURA N. FPA 13/19 CONCORSO ASSAGO	218,00	218,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
ZD328244B1	FATTURA N. FPA 11/19 RENAIA- GRADO	216,00	216,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z0427F1604	FATTURA N. FPA 10/19 BIGLIETTI TRENO CASTEL S. PIETRO	256,00	256,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
ZC1286E235	FATTURA N. FPA 12/19 TORINO	225,00	225,00	23/07/2019 23/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z81289F3F6	FATTURA N, FPA 1/19 PER CORSI DI NUOTO	512,00	512,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: H2O SPORT (00970400701) Aggiudicatari: H2O SPORT (00970400701)
Z2E25ED606	FATTURA N. 63/01 DETERSIVI	726,20	726,20	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3639 BENI ALIMENTARI	36,60	36,60	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3609 BENI ALIMENTARI	48,10	48,10	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z90288DDA1	FATTURA N. 151 CANCELLERIA	39,43	39,43	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
ZF5284B888	fattura n. 44 per cena	109,09	109,09	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MPM DI TIZIANA IULIANO E C SAS (01516690706) Aggiudicatari: MPM DI TIZIANA IULIANO E C SAS (01516690706)
ZF028A11E1	FATTURA N. 63 BENI ALIMENTARI	133,15	133,15	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705) Aggiudicatari: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 453 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	825,10	825,10	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2E25ED701	FATTURA N. 238-2019-FE CANCELLERIA	294,05	294,05	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9025ED4FC	FATTURA N. 237-2019-FE TONER	1.338,87	1.338,87	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z4B2788BE2	FATTURA N. 6/FE CORSO BLSD	850,00	850,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704) Aggiudicatari: CDF CARPE DIEM SRLS (01749520704)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F2/1522/D BENI ALIMENTARI	1.115,08	1.115,08	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F2/1524/D BENI ALIMENTARI	603,23	603,23	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4028A2618	FATTURA N. 21 PER PRANZO ALUNNI INVISITA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	600,00	600,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA LO SCAMORZARO SS (02574520694) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA LO SCAMORZARO SS (02574520694)
Z0625E5887	FATTURA N. BP018429 BENI ALIMENTARI	200,71	200,71	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP018430 BENI ALIMENTARI	83,62	83,62	22/07/2019 22/07/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA12774218	FATTURA N. VP-12 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	219,54	219,54	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z7328489BA	FATTURA N. 123/PA-2019 DPO PALLADINO GUIDO	500,00	500,00	22/07/2019 22/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IFEP SRL (05887401213) Aggiudicatari: IFEP SRL (05887401213)
7889147A0C	FATTURA VEL044 RDO2134796 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI PROGETTO 10.8.1. B2- FESRPON-MO-2018-7 ( LA BUVETTE DI FEDERICO)	57.842,84	57.842,84	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
78891425ED	FATTURA VEL045 – RDO 2137290- LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI – PROGETTO 10.8.1.B2-FSC-MO-2018-3 ( SALA SVEVA)	57.450,61	57.450,61	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZA2282D070	FATTURA N. VEL065 – RDO 2137284 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE- PROGETTO 10.8.1.B1-FSC-MO-2018-4	18.856,57	18.856,57	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z73282D084	FATTURA VEL064 – RDO 2135432 – LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE – PROGETTO FESRPON-MO-2018-10	18.730,93	18.730,93	24/06/2019 24/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZF7289F078	FATTURA N. 152 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z3625E59B3	FATTURA N. 246/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI AGNONE – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	381,82	381,82	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3580 BENI ALIMENTARI	8,97	8,97	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2522581E7	FATTURA N. 426 BENI ALIMENTARI	236,60	236,60	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZEB283F7A0	FATTURA N. 175 SOGGIORNO INCONTRO RE.NA.I.A.	955,55	955,55	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANDI ALBERGHI GRADO SPA (00190570309) Aggiudicatari: GRANDI ALBERGHI GRADO SPA (00190570309)
Z5D28AD883	FATTURA N. EIMM002277 CANCELLERIA	398,61	398,61	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z0428AD909	FATTURA N. 3/PA MATERIALE PER CARTA DA PARATO	97,36	97,36	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719181676 – CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	82,13	82,13	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z1228C75AA	FATTURA N. 24 LUCI E AUDIO CENA FEDERICIANA	286,89	286,89	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CILIBERTI FRANCESCO (01708790702) Aggiudicatari: CILIBERTI FRANCESCO (01708790702)
ZBB285B687	FATTURA N. FPA2/19 SISTEMAZIONE PORTA PALESTRA	105,00	105,00	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Z1527D4FBD	FATTURA N. 126 PER SPORTINE	30,00	30,00	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z88287EF2E	FATTURA N. 127 CAPPELLI DI CARTA IN TNT	22,50	22,50	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z8784B16F	FATTURA N. 2 VITTO	120,00	120,00	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAREA SRL (01798790703) Aggiudicatari: MAREA SRL (01798790703)
Z4425836D7	FATTURA N. 157/PA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.476,66	2.476,66	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z6A279BF48	FATTURA N. FPA9/19 BIGLIETTI TRENO RICCIONE A/R CONCORSO SOMMELIER DELL’ESPRESSO	144,00	144,00	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z342786168	FATTURA N. FPA 8/19 CONCORSO CASAMASSIMA	186,00	186,00	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z99283789D	FATTURA 157 BENI ALIMENTARI	227,50	227,50	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINALLI VALERIO (02651900694) Aggiudicatari: CINALLI VALERIO (02651900694)
Z99283789D	FATTURA N. 390 BENI ALIMENTARI	1.066,15	1.066,15	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINALLI VALERIO (02651900694) Aggiudicatari: CINALLI VALERIO (02651900694)
Z0625E5887	FATTURA N. BP015574 BENI ALIMENTARI	91,93	91,93	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP015573 BENI ALIMENTARI	417,24	417,24	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP015571 BENI ALIMENTARI	763,96	763,96	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP015572 BENI ALIMENTARI	1.205,34	1.205,34	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP015575 BENI ALIMENTARI	168,72	168,72	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP015576 BENI ALIMENTARI	325,46	325,46	20/06/2019 20/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z4D287C5C9	FATTURA N. 457 BOMBOLETTE SPRAY	96,56	96,56	20/06/2019 20/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714)
Z502842712	FATTURA N. 16 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	221,00	221,00	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS (01608160709) Aggiudicatari:
ZCC283D4CC	FATTURA N. 14 ACQUISTO VETRI	340,00	340,00	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703) Aggiudicatari: MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703)
Z3625E59B3	FATTURA N. 128/PA2019 ROMA A/R	1.363,64	1.363,64	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3204 BENI ALIMENTARI	31,24	31,24	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3203 BENI ALIMENTARI	79,02	79,02	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3223 BENI ALIMENTARI	493,87	493,87	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2522581E7	FATTURA N. 235 BENI ALIMENTARI	213,10	213,10	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z5A27C85BB	FATTURA N. 2019-FPA-0000005 NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA E BORSONE PRONTO SOCCORSO	100,07	100,07	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
Z9826790A6	FATTURA N. FT/PAM/82/0000002 MATERIALE TECNICO	28,44	28,44	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZD4284B09E	FATTURA N. 34-GRP BIGLIETTI E GUIDA TURISTICA	479,50	479,50	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFEMAR SRL (01607680707) Aggiudicatari: SAFEMAR SRL (01607680707)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 303 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	627,20	627,20	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA6_19 BENI ALIMENTARI	1.142,14	1.142,14	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
ZCE287FE20	FATTURA N. 16695/60 BENI ALIMENTARI	83,24	83,24	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MULTICASH SPA (01679850675) Aggiudicatari: MULTICASH SPA (01679850675)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA9_19 BENI ALIMENTARI	109,94	109,94	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z8625E5AAC	FATTURA F4/293/D PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI	951,79	951,79	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/295/D E NOTA DI CREDITO N. F5/45 BENI ALIMENTARI	800,47	800,47	19/06/2019 19/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z2E25ED606	FATTURA N. 56/01 DETERSIVI	95,52	95,52	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z3625E59B3	FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	254,55	254,55	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z3625E59B3	FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R	595,45	595,45	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z3625E59B3	FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	381,82	381,82	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 3388 BENI ALIMENTARI	45,13	45,13	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI	52,53	52,53	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z1527E090C	FATTURA N. 182 PER ACQUISTO SOTTOPENTOLA	288,00	288,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701) Aggiudicatari: ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Z6628600AF	FATTURA N. 15 FIORI INAUGURAZIONE LABORATORI	75,00	75,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRACCIA ANGELO (00758130702) Aggiudicatari: BRACCIA ANGELO (00758130702)
Z6927FB59A	FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO	136,60	136,60	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703) Aggiudicatari: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA	118,02	118,02	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z2E2504A34	FATTURA N. FATTPA 2_19 BIGLIETTI ABANO TERME	409,95	409,95	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z7E2843F3C	FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO	90,00	90,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6C27767C6	FATTURA N. 483/2019 ADSL SEDE CENTRALE	139,80	139,80	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z622776805	FATTURA N. 484/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE	139,80	139,80	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5A2719B65	FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	635,00	635,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
ZE628249D0	FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI	613,69	613,69	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FDM SRL (01652090703) Aggiudicatari: FDM SRL (01652090703)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI	962,33	962,33	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2E25ED701	FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA	718,93	718,93	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z2A26E54E7	FATTURA N. 145 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	157,00	157,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z8F849D0A	FATTURA N. 121/19 TARGHE E LOGO SCUOLA	765,00	765,00	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 8_19 BENI ALIMENTARI	79,94	79,94	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI	48,74	48,74	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z6E280CF5D	FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019	1.071,27	1.071,27	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL SPINELLI SRL (02483020463) Aggiudicatari: HOTEL SPINELLI SRL (02483020463)
Z0625E5887	FATTURA N. BP012209 E NOTA DI CREDITO BP012257	1.423,59	1.423,59	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI	20,90	20,90	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI	46,79	46,79	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP012215 BENI ALIMENTARI	203,62	203,62	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP012212 BENI ALIMENTARI	564,90	564,90	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP012211 BENI ALIMENTARI	134,97	134,97	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP012210 BENI ALIMENTARI	574,84	574,84	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI	202,05	202,05	10/06/2019 10/06/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA12774218	FATTURA N. VP-11 MATERIALE LABORATORIO	282,85	282,85	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z4E113F721	FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE	195,80	195,80	10/06/2019 10/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z86245C410	FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013	37.180,00	37.180,00	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z2E25ED606	FATTURA N. 49/01 DETERSIVI	513,37	513,37	17/05/2019 17/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N) Aggiudicatari: DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
Z3625E59B3	FATTURA N. 135/PA2019 TERMOLI/ROMA A/R 15-04-19	990,91	990,91	17/05/2019 17/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 2244 BENI ALIMENTARI	52,93	52,93	17/05/2019 17/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 2418 BENI ALIMENTARI	318,00	318,00	17/05/2019 17/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z7E27E0BDB	FATTURA N. 497A CORSO SALA-BAR	250,73	250,73	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI (00870030400) Aggiudicatari: HOTEL LUNGOMARE DI VE R LEONARDINI (00870030400)
Z9E280DD48	FATTURA N. 1/PA PRODOTTI PER CARTA DA PARATO E RIFINITURE	232,47	232,47	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
ZF227A8D8F	FATTURA N. 1/PA MATERIALE TECNICO	59,18	59,18	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
ZCF278C14	FATTURA N. 238 BENI ALIMENTARI	344,46	344,46	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z9826790A6	FATTURA N. FT/PAM/82/0000001 MATERIALE TECNICO	88,57	88,57	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z1527D4FBD	FATTURA N. 66 SCARPE ANTINFORTUNISTICA	68,60	68,60	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
ZA922504AF	FATTURA N. 4/2561 BENI ALIMENTARI	14,00	14,00	17/05/2019 17/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZBB28127C5	FATTURA N. 89 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z6027EBE0F	FATTURA N. 37/2019 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R PER EVENTO MIUR CONSIB DEL 8/4/2019	363,64	363,64	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 2243 BENI ALIMENTARI	251,37	251,37	16/05/2019 16/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z4B2699D09	FATTURA N. 39062/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTI	120,00	120,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZC227E9CAA	FATTURA N. 33 NOLEGGIO AUTOBUS CAMPOBASSO TERMOLI A/R EVENTO MIUR CONSIB 08-04-2019	350,00	350,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SRL (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SRL (01514310703)
ZC527FB3ED	FATTURA N. 430/2019 LICENZA ANTIVIRUS	342,00	342,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZF2281359D	FATTURA N.433/2019 LICENZA ACCESS LOG	200,00	200,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2E25ED701	FATTURA 158-2019-FE CARTA	285,75	285,75	16/05/2019 16/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI	31,69	31,69	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z6C27F41BC	FATTURA N. FPA 7/19 CAMPIONATO ITALIANO BARMAN	1.748,00	1.748,00	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
ZA12774218	FATTURA N. VP-9 MATERIALE LABORATORIO	407,87	407,87	16/05/2019 16/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZE0279E6EE	FATTURA N. 2 PER PERIZIA TECNICA	542,80	542,80	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEZZOLI PASQUALE (PZZPQL59E11L113E) Aggiudicatari: PEZZOLI PASQUALE (PZZPQL59E11L113E)
Z2522581E7	FATTURA N. 156 BENI ALIMENTARI	116,95	116,95	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2522581E7	FATTURA N. 152 BENI ALIMENTARI	20,40	20,40	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z2522581E7	FATTURA N. 69 BENI ALIMENTARI	673,30	673,30	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZCE27E40CB	FATTURA N. 04-19 PER TRASPORTO STUDENTI DA VENAFRO E ISERNIA A COSIB TERMOLI A/R EVENTO MIUR DEL GIORNO 08-04-2019	536,36	536,36	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946) Aggiudicatari: ARCARO AGOSTINO AUTOSERVIZI (00267880946)
Z9B22505DO	FATTURA N. FATTPA 6_19 BENI ALIMENTARI	28,04	28,04	13/05/2019 13/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F2/677D ACQUISTO BENI ALIMENTARI	123,69	123,69	13/05/2019 13/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F2/675/D BENI ALIMENTARI	292,51	292,51	13/05/2019 13/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z2E25ED606	FATTURA N. 42/01 ACQUISTO DETERSIVI	677,21	677,21	03/05/2019 03/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
ZE425001AE	FATTURA 4_19 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-MO-2017-1	125,00	125,00	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI	82,08	82,08	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z2E25ED701	FATTURA N. 106-2019-FE CANCELLERIA	87,32	87,32	03/05/2019 03/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1C276920A	FATTURA N. 42 PER MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	99,78	99,78	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z7026AA107	FATTURA N. 482/A ACQUISTO PACCHETTO AXIOS	800,00	800,00	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
ZA12774218	FATTURA N. VP-8 MATERIALE LABORATORIO	68,60	68,60	03/05/2019 03/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000005 BENI ALIMENTARI	719,14	719,14	02/05/2019 02/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z3625E59B3	FATTURA N. 110/PA2019 VIAGGIO A MATERA	927,27	927,27	02/05/2019 02/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 2074 E NOTA DI CREDITO 205/01 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	383,31	383,31	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 210 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	306,65	306,65	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z2E25ED701	FATTURA N. 114-2019-FEACQUISTO CANCELLERIA	747,44	747,44	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z5F27A41A9	FATTURA N. F4/138/D BENI ALIMENTARI	17,85	17,85	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/198/D BENI ALIMENTARI	759,37	759,37	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z72271EA6B	FATTURA N. F4/135/D ACQUISTO BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE PON 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29	52,97	52,97	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/196/D BENI ALIMENTARI	904,43	904,43	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3725E5707	FATTURA N. BP008732 BENI ALIMENTARI	112,73	112,73	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP008728 BENI ALIMENTARI	47,50	47,50	02/05/2019 02/05/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719096027 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI	135,55	135,55	27/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZCF278C14	fattura n. 191 beni alimentari	560,59	560,59	27/04/2019 27/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z0625E5887	FATTURA N. BP008726 BENI ALIMENTARI	868,10	868,10	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP008730 BENI ALIMENTARI	47,70	47,70	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP008729 BENI ALIMENTARI	173,13	173,13	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP008731 BENI ALIMENTARI	196,53	196,53	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP008725 BENI ALIMENTARI	765,58	765,58	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP008723 BENI ALIMENTARI	889,21	889,21	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP008727 BENI ALIMENTARI	293,63	293,63	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP008724 BENI ALIMENTARI	1.102,24	1.102,24	27/04/2019 27/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z2827DAE15	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/19 PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE-MO-2017-29	854,00	854,00	23/04/2019 23/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA TEATRI (91046680707) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA TEATRI (91046680707)
Z3625E59B3	FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	381,82	381,82	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 1889, 1888, 1706 E NOTA DI CREDITO N. 151/01	640,26	640,26	04/04/2019 04/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z5426CA21C	FATTURA N. 185/02 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	450,00	450,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686) Aggiudicatari: FARCO GRANDI IMPIANTI SRL (01038470686)
ZAA271C396	FATTURA N. 2PA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE	150,00	150,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707) Aggiudicatari: LEPORE IMPIANTI SRL (01566910707)
Z70276AAA4	FATTURA N. 89 MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA	85,40	85,40	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS (01608160709) Aggiudicatari: D'ONOFRIO RICAMBI ELETTRODOMESTICI SAS (01608160709)
Z2E25ED701	FATTURA N. 73-2009-FE CANCELLERIA	520,00	520,00	04/04/2019 04/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z012656B16	FATTURA N. 2119005176, 2119005175, 2119005177, 2119005178, 2119005180, 2119005179 E NOTA DI CREDITO N. 2119005308	1.119,85	1.119,85	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484) Aggiudicatari: CARLO ERBA REAGENTS SRL (01802940484)
ZA922504AF	SALDO FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI	2,93	2,93	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 4_19 E FATTPA 5_19 BENI ALIMENTARI	77,74	77,74	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z0625E5887	FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI	647,50	647,50	04/04/2019 04/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
ZC927DBFFC	PRENOTAZIONE GUIDA I LUOGHI DELLA CULTURA ALUNNI IPSEOA TERMOLI IN DATA 10-04-2019	92,50	92,50	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NOVA APULIA SOC CONSARL (04596360752) Aggiudicatari: NOVA APULIA SOC CONSARL (04596360752)
Z2E25ED606	FATTURA N. 27/01 MATERIALE DI PULIZIA	260,89	260,89	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000004 BENI ALIMENTARI	804,56	804,56	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 1091 BENI ALIMENTARI	68,81	68,81	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 1517 BENI ALIMENTARI	36,15	36,15	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB2273FC74	FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA	195,47	195,47	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZCF278C14	FATTURA N. 133 BENI ALIMENTARI	184,60	184,60	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZCF278C14	FATTURA N. 134 BENI ALIMENTARI	164,97	164,97	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEC21FE344	FATTURA N. 70 BENI ALIMENTARI	239,94	239,94	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZCD268CEE1	FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6	80,00	80,00	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z1425ED3EB	FATTURA N. 133 LAVANDERIA	418,55	418,55	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z6E213CC48	FATTURA N. 151 LAVANDERIA	894,95	894,95	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z9025ED4FC	FATTURA N. 70-2019-FE TONER	179,00	179,00	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9025ED4FC	FATTURA N. 64-2019-FE TONER	410,25	410,25	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z3725E5707	FATTURA BP005066 BENI ALIMENTARI	145,01	145,01	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA BP005063 BENI ALIMENTARI	789,82	789,82	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z512506F17	FATTURA BP003711 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	16,67	16,67	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA BP005065 BENI ALIMENTARI	264,68	264,68	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0625E5887	FATTURA N. BP005064 BENI ALIMENTARI	312,65	312,65	03/04/2019 03/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZE62589F4B	VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029	95,40	95,40	03/04/2019 03/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
ZD92785408	VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI	136,65	136,65	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
ZD92785408	VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI	698,25	698,25	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Z532762F21	FATTURA N. 406/19 SPESE PER PRENOTAZIONE REVISIONE E MESSA A PUNTO	265,00	265,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z3625E59B3	FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA	454,55	454,55	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z56275DD94	FATTURA N. 291/2019 RINNOVO SOFTWARE	1.150,00	1.150,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6C27767C6	FATTURA N. 277/2019 LINEA ADSL SEDE CENTRALE	838,80	838,80	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z622776805	FATTURA N. 278/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE	838,80	838,80	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z5A2719B65	FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA”	586,00	586,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z8626851DA	FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO	250,00	250,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Z9B22505D0	FATTPA 3_19 BENI ALIMENTARI	87,00	87,00	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z72271EA6B	FATTURA N. F4/126 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON -MO-2017-29	86,17	86,17	02/04/2019 02/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAB25E5BD2	FATTURA F4/125 BENI ALIMENTARI	128,01	128,01	02/04/2019 02/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3725E5707	FATTURA N. BP005067 BENI ALIMENTARI	100,21	100,21	02/04/2019 02/04/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA12774218	FATTURA N. VP-7 MATERIALE TECNICO	197,20	197,20	02/04/2019 02/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZE327149AF	FATTURA N. 8 MONITORAGGIO INFESTANTI	433,00	433,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZEE273F70E	FATTURA N. 2 RIPARAZIONE MACCHINE AZIENDA AGRARIA	570,00	570,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G) Aggiudicatari: D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Z7D26A8237	FATTURA N. 1 RIPARAZIONE MACCHINE AZ. AGRARIA	560,00	560,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D'ONOFRIO ANTONIO (DNFNTN57P08A971N) Aggiudicatari: D'ONOFRIO ANTONIO (DNFNTN57P08A971N)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 924 BENI ALIMENTARI	118,11	118,11	29/03/2019 29/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z46270245E	FATTURA N. 189 ESTINTORI CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO	270,00	270,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701) Aggiudicatari: VIP ESTINTORI DI VENTRESCA MARIO (01404020701)
Z6F26FC77D	FATTURA N. 38/H SOGGIORNO RIMINI PER CONCORSO	205,27	205,27	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANHOTEL SAS DI ERMETI MAURIZIO RENZO C (01481360400) Aggiudicatari: PANHOTEL SAS DI ERMETI MAURIZIO RENZO C (01481360400)
Z2127104BA	FATTURA N. 265/2019 FORMAZIONE PERSONALE	138,00	138,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6A26382AE	FATTURA N. 01 BENI ALIMENTARI	408,08	408,08	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705) Aggiudicatari: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Z662712AEF	FATTURA N. FPA 1/19 MANUTENZIONE	185,00	185,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
ZA922504AF	FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI	126,55	126,55	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z4425836D7	FATTURA N. 46/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	990,66	990,66	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z5D2720CF5	FATTURA N. FPA 4/19 ACQUISTO BIGLIETTI MONTECATINI PROGETTO TRIPLA A	308,00	308,00	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z2E2656B73	FATTURA N. 2/72 MATERIALE LABORATORIO CHIMICA	265,50	265,50	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169) Aggiudicatari: MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL (02706260169)
Z9025E1CA8	FATTURA N. 19/18 PER SOGGIORNO CONCORSO A RIOLO	159,09	159,09	29/03/2019 29/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (07979430969) Aggiudicatari: FILO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (07979430969)
Z8021FE297	FATTURA N. 96/000001 BENI ALIMENTARI	660,28	660,28	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB416667C2	FATTURA N. 14138/2019/V1 NOLEGGIO STAMPANTE	120,00	120,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z9F26E4F2E	FATTURA N. 2019-FPA-0000001 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	123,00	123,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8719008919 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI	146,40	146,40	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z36267B015	FATTURA N. 1 SOGGIORNO TUTOR STAGE VALLE D’AOSTA	2.674,54	2.674,54	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOTTO SOPRA SNC (01192650073) Aggiudicatari: SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
ZEC21FE344	FATTURA N. 68 BENI ALIMENTARI	235,85	235,85	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEC21FE344	FATTURA N. 67 BENI ALIMENTARI	208,58	208,58	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z2E25ED701	FATTURA N. 34-2019-FE CANCELLERIA	1.658,70	1.658,70	28/03/2019 28/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZA922504AF	FATTURA N. 8136 E N. 8099 BENI ALIMENTARI	62,62	62,62	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZAB25E5BD2	FATTURA N. F4/63 BENI ALIMENTARI	514,47	514,47	28/03/2019 28/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8625E5AAC	FATTURA N. F4/61 BENI ALIMENTARI	592,19	592,19	28/03/2019 28/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z4425836D7	FATTURA N. 12/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	297,48	297,48	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
ZA126FC73D	FATTURA N. FPA3/19 CONCORSO EDO GENOVA	748,00	748,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z0625E5887	FATTURA 17603/S E NOTA DI CREDITO 17758/S BENI ALIMENTARI	2.088,50	2.088,50	28/03/2019 28/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DD SPA (03953280983) Aggiudicatari: DD SPA (03953280983)
ZA025FCD6F	FATTURA N. 01PA SPETTACOLO TEATRALE SONATA A KEUTZER	636,36	636,36	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE MALALINGUA (93450660720) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE MALALINGUA (93450660720)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001689 BENI ALIMENTARI	116,21	116,21	27/03/2019 27/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z702506AB3	FATTURA N. BP001705 BENI ALIMENTARI	11,34	11,34	27/03/2019 27/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z532506BB5	FATTURA N. BP001707 BENI ALIMENTARI	29,24	29,24	27/03/2019 27/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001696 BENI ALIMENTARI	136,48	136,48	27/03/2019 27/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP003710 BENI ALIMENTARI	231,12	231,12	27/03/2019 27/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z1F26DEDEE	FATTURA N. 19002660 VERIFICA DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO	1.280,00	1.280,00	27/03/2019 27/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157) Aggiudicatari: BUREAU VERITAS ITALIA SPA (11498640157)
Z2E25ED606	FATTURA N. 10/01 MATERIALE DI PULIZIA	144,62	144,62	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N) Aggiudicatari: DE SANCTIS ANGELO (DNFNTN57P08A971N)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 392 E NOTA DI CREDITO N. 43/01 BENI ALIMENTARI	298,18	298,18	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP001703 BENI ALIMENTARI	178,11	178,11	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP001686 BENI ALIMENTARI	989,29	989,29	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FAF7	FATTURA N. BP001700 BENI ALIMENTARI	128,67	128,67	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001692 BENI ALIMENTARI	140,14	140,14	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3725E5707	FATTURA N. BP001698 BENI ALIMENTARI	303,63	303,63	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP001683 BENI ALIMENTARI	742,54	742,54	26/03/2019 26/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 549 BENI ALIMENTARI	124,05	124,05	21/03/2019 21/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z3425366FB	FATTURA N. 393 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A FSE PON-MO-2017-29	108,50	108,50	21/03/2019 21/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z2A26E54E7	FATTURA N. 15 INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICE	250,00	250,00	21/03/2019 26/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z4426E59F3	FATTURA N. VP-3 PER ACQUISTO PORTABOX BIDONI	241,50	241,50	21/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZD92785408	VERSAMENTO PER VALUTAZIONE CORSO N. 3 GIORNATE COD. 1.16 LETTERA A IPSSAR TERMOLI	136,65	136,65	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
ZD92785408	VERSAMENTO QUOTA N. 3 GIORNATE PER PARTECIPAZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE COD. 1,16 LETTERA C IPSSAR TERMOLI	698,25	698,25	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Z10278C489	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE LANDINI TARGA CB023230	378,00	378,00	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
ZE5278C419	LIQUIDAZIONE POLIZZA TRATTORE LANDINI CB023229	460,00	460,00	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Z65278C4E5	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBUS CY486WS	1.482,00	1.482,00	13/03/2019 13/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 121 BENI ALIMENTARI	64,52	64,52	12/03/2019 12/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZC126954E9	FATTURA N. 1 BANNER PRIMONUMERO	250,00	250,00	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVILLO MASSIMO (01605830700) Aggiudicatari: SERVILLO MASSIMO (01605830700)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA1_19 BENI ALIMENTARI	100,00	100,00	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZF726A7118	FATTURA N. VP-1 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO SALA	127,76	127,76	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z0226A8070	FATTURA N. 152/19 MANUTENZIONE AUTOBUS	483,00	483,00	11/03/2019 21/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
ZEC21FE344	FATTURA N. 4 BENI ALIMENTARI	210,40	210,40	11/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZB825E5D5D	FATTURA N. 243 BENI ALIMENTARI	145,56	145,56	07/03/2019 12/03/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZEC21FE344	FATTURA N. 2 BENI ALIMENTARI	163,32	163,32	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEC21FE344	FATTURA N. 3 BENI ALIMENTARI	207,79	207,79	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEC21FE344	FATTURA N. 1 BENI ALIMENTARI	232,34	232,34	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 2_19 BENI ALIMENTARI	78,30	78,30	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z76213CC7A	FATTURA N. 1 STAGE ALTERNANZA VALLE D’AOSTA	4.363,64	4.363,64	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z9426B8560	FATTURA VP-2 SFOGLIATRICE MANUALE	315,00	315,00	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z2A2637E2	FATTURA N. 2/PA DETERGENTI	324,00	324,00	07/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZE62589F4B	VERSAMENTO N. 49 QUOTE PERSONALE DELLA SCUOLA IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029	259,70	259,70	07/02/2019 07/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Z74218D737	FATTURA N. FPA 10/18 MEDICO COMPETENTE ANNO 2018	1.440,00	1.440,00	31/12/2018 25/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L) Aggiudicatari: MASCIA LUIGI (MSCLNT55D04I181L)
Z8021FE297	FATTURA N. 18 BENI ALIMENTARI	508,58	508,58	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI	418,12	418,12	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z3425366FB	FATTURA N. 40/60 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	7,90	7,90	31/12/2018 12/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z4B2699D09	FATTURA N. 126232/2018/V1	691,46	691,46	31/12/2018 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI	143,94	143,94	31/12/2018 23/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z9826790A6	FATTURA N. 15/E72018 MATERIALE TECNICO SPECILISTICO	62,32	62,32	31/12/2018 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z6E213CC48	FATTURA N. 100013 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	918,30	918,30	31/12/2018 24/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z6E213CC48	FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	350,40	350,40	31/12/2018 24/01/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z4C213CBF1	FATTURA N. FATTPA 155_18 CANCELLERIA	300,95	300,95	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB0213CB71	FATTURA N. FATTPA 152_18 TONER	210,50	210,50	31/12/2018 23/01/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z1A265FE08	FATTURA N. 08ET/18 MANUTENZIONI CLIMATIZZATORI	700,00	700,00	31/12/2018 23/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI TECNOLOGICI DI DE VIVO E C SAS (01709060709)
Z5F2694C25	FATTURA PER PUBBLICAZIONE SU BANNER PUBBLICITARIO SU TERMOLIONLINE DAL 05 AL 31 GENNAIO	250,00	250,00	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIACOMM SRL (01785180702) Aggiudicatari: MEDIACOMM SRL (01785180702)
ZA42604817	FATTURA N. 1513 GASOLIO AGRICOLO	295,18	295,18	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706) Aggiudicatari: AGRIMOLISE DVE SRL (01791240706)
ZA922504AF	fattura n. 8890 beni alimentari	402,70	402,70	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z7726946D9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1	400,00	400,00	31/12/2018 26/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690) Aggiudicatari: STUDIOWARE SAS DI RENATO DE FICIS C (02153300690)
Z76213CC7A	FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO	1.400,00	1.400,00	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z6C23940BA	FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6	1.818,19	1.818,19	31/12/2018 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z532506BB5	FATTURA N. BP031258 BENI ALIMENTARI	35,92	35,92	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP031247 BENI ALIMENTARI	195,73	195,73	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z532506BB5	FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI	48,44	48,44	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z702506AB3	FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI	27,98	27,98	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z512506F17	FATTURA N. BP031080 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A- FSE PON-MO-2017-29	60,32	60,32	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z702506AB3	FATTURA N. BP027799 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	119,71	119,71	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z532506BB5	FATTURA N. BP028430 BENI ALIMENTARI	84,00	84,00	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI	419,51	419,51	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP031248 BENI ALIMENTARI	601,22	601,22	31/12/2018 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z702506AB3	FATTURA N. BP031259 BENI ALIMENTARI	37,44	37,44	31/12/2018 12/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	fattura n. bp031252 beni alimentari	195,82	195,82	31/12/2018 22/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	fattura n. bp031253 beni alimentari	53,00	53,00	31/12/2018 23/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	fattura n. bp031250 beni alimentari	102,91	102,91	31/12/2018 23/01/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP031254 BENI ALIMENTARI	137,36	137,36	31/12/2018 23/01/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z512506F17	FATTURA N. BP000030 BENI ALIMENTARI	23,60	23,60	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI	351,00	351,00	31/12/2018 11/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI	1.572,14	1.572,14	31/12/2018 12/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291	171,07	171,07	31/12/2018 12/02/2019
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N.BP028212 BENI ALIMENTARI	331,68	331,68	31/12/2018 23/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATRTURA N. BP031251 BENI ALIMENTARI	75,62	75,62	31/12/2018 11/02/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB825E5D5D	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI	4.261,20	4.261,20	31/12/2018 18/01/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA SRL (03967470968)
Totali	Numero Lotti: 424	369.837,64	369.837,64
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Consultazione gare anno 2018

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 31.01.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2018
Z1E266245E	FATTURA N. 321/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI	210,00	210,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8021FE297	FATTURA N. 16 BENI ALIMENTARI	1.003,03	1.003,03	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z71213CC1C	FATTURA N. 551/01 MATERIALE IGIENICO	269,35	269,35	18/12/2018 18/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z71213CC1C	FATTURA N. 501/01 MATERIALE IGIENICO	900,34	900,34	18/12/2018 18/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z822656E7B	FATTURA N. EIMM000015 CANCELLERIA	77,46	77,46	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z0421FE37C	FATTURA N. FATTPA 2_18 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	537,41	537,41	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z1A265FE08	FATTURA N. 08ET/18 manutenzione climatizzatori	700,00	700,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI (01473770707) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI (01473770707)
ZEC21FE344	fattura n. fattpa 31_18 e fattpa 30_18 beni alimentari	581,16	581,16	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z8F25F4B5A	FATTURA N. 533/2018PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	1.280,77	1.280,77	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA16_18 BENI ALIMENTARI	1.252,39	1.252,39	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z622637E90	FATTURA N. 3PA SPAZIO PUBBLICITARIO VASTOWEB	250,00	250,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIACOMM SRL (01785180702) Aggiudicatari: MEDIACOMM SRL (01785180702)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 23_18 BENI ALIMENTARI	100,00	100,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z6F260148C	FATTURA N. 277/PA MATERIALE CUCINA DIGITALE	8.196,00	8.196,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z76213CC7A	FATTURA N. 139 TERMOLI NAPOLI	886,36	886,36	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 136 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI PESCARA	413,64	413,64	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI	1.354,55	1.354,55	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO	977,27	977,27	18/12/2018 18/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z0B25C9CBE	FATTURA N. FPA 5/18 CONCORSO PASTICCERIA RIOLO	636,36	636,36	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
ZE625A1EA8	FATTURA N. 166/10 MATERIALE ANTINFORTUNISTICA	488,00	488,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRICELLA ETTORINO (07415120968) Aggiudicatari: TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Z8C25C9B3C	FATTURA N. 1317/FPA1 VISITA OSSERVATORIO	540,00	540,00	18/12/2018 18/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Z59254808B	FATTURA N. 8/PA RIPARAZIONE TRATTORE	280,00	280,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z6225D359D	FATTURA N. 35/60, 36/60, 37/60 E NOTA CREDITO N. 38/60 BENI ALIMENTARI	1.196,58	1.196,58	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z3425366FB	FATTURA N. 32/60 BENI ALIMENTARI PROGETTO PON INCLUSIONE 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29	199,27	199,27	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z0421FE37C	FATTURA N. FATTPA 1_18 MINUTERIA	205,20	205,20	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718393960 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 MESE DI OTTOBRE 2018 IPSEOA TERMOLI	103,07	103,07	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 20_18, FATTPA 21_18, FATTPA 22_18, FATTPA 23_18, FATTPA 24_18, FATTPA 25_18, FATTPA 26_18, FATTPA 27_18, FATTPA 28_18, FATTPA 29_18 BENI ALIMENTARI	2.264,47	2.264,47	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZD325B7D72	FATTURA N. FATTPA 30_18	1.730,00	1.730,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z1B25B7BE5	FATTURA N. FATTPA 29_18 PER PACCHETTO VIAGGIO PON FSE ASL INTERREGIONALE MOLISE SARDEGNA E SARDEGNA MOLISE MODULO 2- 10,6,6A-FSEPON.MO-2017-6	3.724,00	3.724,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z7725EE3D1	FATTURA N. FATTPA 8_18 ACQUISTO DIVISE	139,00	139,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 22_18 BENI ALIMENTARI	108,50	108,50	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z4425836D7	FATTURA N. 264/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1/10/18 AL 31/12/2018	1.486,00	1.486,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z192589910	FATTURA N. 40E/2018 GAGLIARDETTI	120,00	120,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Z76213CC7A	FATTURA N. 129 TERMOLI- BOLOGNA	2.454,54	2.454,54	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 130 TERMOLI-PERUGIA	1.090,91	1.090,91	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP030143 BENI ALIMENTARI	768,86	768,86	15/12/2018 15/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3C25D3337	FATTURA N. BP030144 BENI ALIMENTARI	56,37	56,37	15/12/2018 15/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA625D364B	FATTURA N. BP028428 BENI ALIMENTARI	126,41	126,41	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP028411, BP028412, BP028413,BP028414, BP028415 E NOTA CREDITO BP027796, BENI ALIMENTARI	3.092,68	3.092,68	15/12/2018 15/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP028426, BP028424, BP028425, BP028423, BP027809, NOTA CREDITO BP027807 E BP027803 BENI ALIMENTARI	276,32	276,32	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZD224DF338	FATTURA N. BP028201 BENI ALIMENTARI PROGETTO PON CARCERE 10.3.1A-FSE PON-MO-2017-1	75,45	75,45	15/12/2018 15/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8824DF2E2	FATTURA N. BP027804 BENI ALIMENTARI PON CARCERE 10.3.1A-FSE PON-MO-2017-1	211,71	211,71	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z352506BB5	FATTURA N. BP025340 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	16,20	16,20	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z222506D35	FATTURA N. BP025345 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	29,65	29,65	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z702506AB3	FATTURA N. BP028431, BP025329, BP028204, BP025331 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	1.034,63	1.034,63	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z532506BB5	FATTURA N. BP027808 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10,1,1A-FSE PON-MO-2017-29	188,43	188,43	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z9824DF24B	FATTURA N. BP027798 E BP027797 BENI ALIMENTARI PON CARCERE 10,3,1A-FSE PON-MO-2017-1	320,20	320,20	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP028422, BP028417, BP028420, BP028418, BP028419, BP028421, BP028416, BENI ALIMENTARI	983,29	983,29	15/12/2018 15/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z0325D328F	FATTURA N. BP028427 BENI ALIMENTARI	679,94	679,94	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZBB25D3517	FATTURA N. BP028429 BENI ALIMENTARI	9,95	9,95	15/12/2018 15/12/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z702506AB3	FATTURA N. BP025331 PON INCLUSIONE 10.101A-FSE PON-MO-2017-29	125,14	125,14	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z512506F17	FATTURA N. BP028202 BENI ALIMENTARI PON INCLUSIONE 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29	31,05	31,05	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z2B25EE8D3	FATTURA N. 18 MATERIALE LAB. CUCINA	11,40	11,40	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z3025FEB0E	FATTURA N. 19 ACQUISTO MATERIALE LAB. CUCINA	101,57	101,57	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZC6257C9C0	FATTURA N. 4/PA RIPARAZIONE CAPPA	420,00	420,00	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
Z13256AF2C	FATTURA N. 147/10 MATERIALE SICUREZZA	600,75	600,75	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRICELLA ETTORINO (07415120968) Aggiudicatari: TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Z3325B2F06	FATTURA N. PA1802453 MATERIALE ATTIVITA’ MOTORIA	541,98	541,98	15/12/2018 15/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
Z0D2575050	FATTURA N. VEL 196 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE DI INFORMATICA PROGETTO PON FSE 10.3.1.A- FSEPON-MO-2017-1	2.868,85	2.868,85	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZEA2575012	FATTURA N. VEL 189 PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PON FSECORSO PIZZAIOLO – PROGETTO 10.3.1.A – FSEPON-MO-2017-1	4.918,03	4.918,03	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZEF25A0797	FATTURA N. N. FPA 4/18 STAGE OLANDA	678,72	678,72	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z50257B1CA	FATTURA N. FPA 3/18 STAGE SVEZIA	3.121,09	3.121,09	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
Z11216FA7F	fattura n. bp025341 BENI ALIMENTARI	42,42	42,42	27/11/2018 27/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z8021FE297	FATTURA N. 14 BENI ALIMENTARI	1.058,31	1.058,31	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z4F256AFA8	FATTURA N. 264/PA18 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LATINA	1.272,73	1.272,73	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 33/60 E NOTA DI CREDITO 34/60 BENI ALIMENTARI	652,34	652,34	26/11/2018 26/11/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z71213CC1C	FATTURA N. 447/01 MATERIALE IGIENICO	410,40	410,40	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z71213CC1C	FATTURA N.430/01 MATERIALE FACILE CONSUMO	132,19	132,19	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z71213CC1C	FATTURA N. 448/01 PRODOTTI PULIZIA	475,20	475,20	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718361214 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI	128,71	128,71	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z5724D0DF9	FATTURA N. FATTPA 26_18 PER INCONTRO RENAIA	145,00	145,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZE42510D59	FATTURA N. 470/2018PA FORMAZIONE SU FACICOLI TELEMATICI	78,00	78,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z212510DBC	fattura n. 457/2018PA MIGRAZIONE SITO DA .GOV A .EDU	90,00	90,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C213CBF1	FATTURA N. FATTPA 122_18 ACQUISTO CARTA	1.165,00	1.165,00	26/11/2018 26/11/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZDA25A70B9	FATTURA N. FPA 6/18 STAMPE	365,00	365,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
ZA922504AF	FATTURA N. 7372 BENI ALIMENTARI	163,30	163,30	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 20_18 BENI ALIMENTARI	172,50	172,50	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 21_18 BENI ALIMENTARI	66,50	66,50	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z1C230805D	FATTURA N. 1/PA consulente sistema qualita’ sede formativa	2.000,00	2.000,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEQ CONSULTING SRLS (02580160691) Aggiudicatari: TEQ CONSULTING SRLS (02580160691)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP025336 BENI ALIMENTARI	52,55	52,55	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP025339 BENI ALIMENTARI	219,41	219,41	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP025338 BENI ALIMENTARI	66,04	66,04	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	SALDO FATTURA N. BP025343	65,48	65,48	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP025332 BENI ALIMENTARI	83,17	83,17	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP025330 BENI ALIMENTARI	1.165,37	1.165,37	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP025342 BENI ALIMENTARI	156,40	156,40	26/11/2018 26/11/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP025335 BENI ALIMENTARI	106,67	106,67	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP025337 BENI ALIMENTARI	73,41	73,41	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z6D25B504E	FATTURA N. 17 MATERIALE CUCINA	16,80	16,80	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZC925D621	FATTURA N. 3/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE	954,00	954,00	26/11/2018 26/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE SAS (04184560714) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE SAS (04184560714)
ZC32514FF3	fattura n. 25/pa acquisto card pvc macchina marcatempo a seguito di restituzione somma da parte della banca	119,00	119,00	16/11/2018 16/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP025333 BENI ALIMENTARI	743,82	743,82	16/11/2018 16/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP025334 BENI ALIMENTARI	229,04	229,04	16/11/2018 16/11/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z072404628	FATTURA N. 02E/2018 FREQUENZA PISCINA CLASSI 5B E 4B	294,00	294,00	25/10/2018 25/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z0724C4110	FATTURA N. 1472018PA ACQUISTO LIBRI	154,65	154,65	25/10/2018 25/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
Z6524046FB	FATTURA N. 5/FE FREQUENZA PISCINA	294,00	294,00	25/10/2018 25/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HIDRO SPORT SSDARL (01554390706) Aggiudicatari: HIDRO SPORT SSDARL (01554390706)
Z1C24F9BBB	FATTURA N. FATTPA 96_18 STAMPANTE 3D	1.475,41	1.475,41	25/10/2018 25/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z83255C1B1	FATTURA N. 254/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZDE25141A8	FATTURA N. 02/PA PER CORSO RLS	312,00	312,00	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZB416667C2	FATTURA N. 96019/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE	120,00	120,00	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z71213CC1C	FATTURA 393/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.922,25	1.922,25	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z9425091D1	FATTURA N. 04/PA MATERIALE SICUREZZA	73,50	73,50	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
Z9025671C2	ORDINE N. MO10792063 RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL	10,00	10,00	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z3A256721C	ORDINE MO10792056 RINNOVO ANNUALE HOSTING LINUX BASIC, ANTIVIRUS E BACKUP DOMINIO ALBERGHIEROTERMOLI.GOV.IT	25,99	25,99	19/10/2018 19/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z8021FE297	FATTURA N. 12 BENI ALIMENTARI	372,26	372,26	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZDD25007A3	FATTURA N. 20184E26819 ACQUISTO REGISTRI	83,00	83,00	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZC32514FF3	FATTURA N. 25/PA ACQUISTO CARD MARCATEMPO	119,00	119,00	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629) Aggiudicatari: ORIND DI MONACO MARIO (00676950629)
Z782542EB2	FATTURA N. EIMM000010 MATERIALE ESERCITAZIONI SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA	253,73	253,73	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z7913CCCB6	FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018	16,28	16,28	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z852499843	FATTURA N. 388/2018PA RINNOVO REGISTRO ELETRONICO CLOUD COMPRESI SCRUTINI	2.000,00	2.000,00	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZE72499834	FATTURA N. 389/2018PA SMS ILLIMITATI	450,00	450,00	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6E213CC48	FATTURE N. 100008, 100006,100007, 100005, 100003 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIO	2.605,85	2.605,85	18/10/2018 18/10/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZB0213CB71	FATTURA N. FATTPA 105_18 TONER	162,80	162,80	18/10/2018 18/10/2018
	02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z9B22505D0	FATTURA FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI	66,50	66,50	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z4C24DDFC5	FATTURA N.FATTPA 13_18, FATTPA 16_18 , FATTPA 15_18 E FATTPA 18_18 BENI ALIMENTARI PROGETTO 10.3.1A – FSE PON-MO-2017-1	125,00	125,00	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI	77,50	77,50	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z76213CC7A	FATTURA PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A BOLOGNA 27-09-2018	1.627,27	1.627,27	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z222506D35	FATTURA N. BP022823 BENI ALIMENTARI COD 10.1.1A – FSE PON-MO-2017-29 PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	29,86	29,86	18/10/2018 18/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA324ED9B5	FATTURA N. 4/2018 TENUTA SITO	2.000,00	2.000,00	25/09/2018 25/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZEB24DBB35	fattura 08E RSPP AS 17-18	1.327,09	1.327,09	25/09/2018 25/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z93236E381	FATTURA N. 04/PA	2.436,37	2.436,37	25/09/2018 25/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705) Aggiudicatari: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
Z9B22505D0	fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari	96,50	96,50	18/09/2018 18/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZEA24C1265	FATTURA N. 179/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI	130,00	130,00	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z8021FE297	FATTURA N. 11 BENI ALIMENTARI	143,58	143,58	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 24/60 BENI ALIMENTARI	434,19	434,19	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z832460EC0	FATTURA N. EIMM000007 CANCELLERIA	149,39	149,39	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI	69,02	69,02	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z9F236C858	FATTURA N. FATTPA 20_18 E NOTA DI CREDITO FATTPA 22_18 SALSOMAGGIORE	579,35	579,35	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZAD233F2A6	FATTURA N. FATTPA 21_18 TKT TRENO PESCARA	72,00	72,00	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z1F2369FF6	FATTURA N. FATTPA 19_18 SANREMO	1.190,00	1.190,00	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZCE22D3EE6	FATTURA N. 52 COLLANTE	47,94	47,94	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 12_18 ACQUA	19,00	19,00	17/09/2018 17/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z2124EA119	PROROGA CONTRATTO COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI RCT ASSISTENZAQ E TUTELA LEGALE- IPSEOA TERMOLI	1.350,00	1.350,00	14/09/2018 14/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SRL (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SRL (01177300033)
Z7913CCCB6	fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017	79,12	79,12	10/09/2018 10/09/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z9022BB3BA	FATTURA N. 115/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZDE23C3ECE	FATTURA N. 3/PA RIPARAZIONE TRATTORE	500,00	500,00	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z71213CC1C	FATTURA N. 244/01 materiale pulizia	781,77	781,77	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z6824625DE	FATTURA N. FATTPA 2_18 ACQUISTO MOUSE	132,00	132,00	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
ZB72191274	FATTURA N. 02E E 03E CORSO FORMAZIONE	900,00	900,00	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708) Aggiudicatari: SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
ZB92404FE5	fattura n. fattpa 11_18 per materiale giornata creativitÃ	168,69	168,69	24/07/2018 24/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714) Aggiudicatari: FERRAMENTA COLORI SNC FLLI DI BENEDETTO (03565990714)
Z8021FE297	FATTURA N. 10 BENI ALIMENTARI	242,58	242,58	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZE7244EB0D	FATTURA N. 68661/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTI	1.417,17	1.417,17	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z4C23CA4A4	FATTURA N. 319/2018PA GESTIONE WEB ALBO PRETORIO	90,00	90,00	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3E23CA4CA	FATTURA N. 303/2018PA ACCESS LOG	200,00	200,00	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9623EC32D	FATTURA N. FATTPA15_18 ANALISI HACCP	400,00	400,00	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO NIRO SRL (01751470707) Aggiudicatari: LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
Z8F2397066	FATTURA N.16E/2018 ACQUISTO BANDIERE	110,00	110,00	20/07/2018 20/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718228840 CONTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO2018 IPSEOA TERMOLI	143,02	143,02	19/07/2018 19/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZA922504AF	fattura n. 8466 beni alimentari	787,39	787,39	10/07/2018 10/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z76213CC7A	fattura n. 111 Pescolanciano	404,54	404,54	10/07/2018 10/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 112 ROMA	1.500,00	1.500,00	10/07/2018 10/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z8021FE297	fattura n. 7 e 9 beni alimentari	1.461,75	1.461,75	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z2522581E7	FATTURA N. 02/04 BENI ALIMENTARI	605,55	605,55	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
Z831C501DB	FATTURA N. 01/04 BENI ALIMENTARI	242,53	242,53	09/07/2018 09/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705) Aggiudicatari: CANTINA SOC SAN ZENONE SCARL (00186120705)
ZED2394033	FATTURA 1043/18 MANUTENZIONE AUTOBUS	386,70	386,70	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 19_18 BENI ALIMENTARI	163,60	163,60	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZB0213CB71	FATTURA N. FATTPA 68_18 TONER	1.611,71	1.611,71	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z4C213CBF1	FATTURA N. FATTPA 69_18 CANCELLERIA	1.481,41	1.481,41	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP016663 E NOTA CREDITO BP017106 BENI ALIMENTARI	326,91	326,91	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP016664 BENI ALIMENTARI	215,32	215,32	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	BP016665 BENI ALIMENTARI	72,47	72,47	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP016391 BENI ALIMENTARI	139,54	139,54	06/07/2018 06/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3E23DC50C	fattura n. 17.E/18 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	900,00	900,00	03/07/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI (01473770707) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI (01473770707)
Z90238C14B	FATTURA N. FATTPA 4_18 ACQUISTO DIVISE	135,00	135,00	03/07/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 11_18 BENI ALIMENTARI	47,50	47,50	03/07/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z7C23EC5F9	FATTURA N. 11 MATERIALE CUCINA	259,50	259,50	03/07/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 23/60 BENI ALIMENTARI	913,79	913,79	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZF3237D610	FATTURA N. 03/E VISITA GUIDATA AL MUSEO STORICO PON ASL INTERREGIONALE MOLISE/SARDEGNA- SARDEGNA/MOLISE COD. PROGETTO 10.6.6A-FSE PON- MO- 2017- 6	105,00	105,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941) Aggiudicatari: MUSEO STORICO DELLA CAMPANA MARINELLI SNC (00838670941)
Z3C237FDF6	FATTURA N. 1/2018PA PER PERNOTTO	242,73	242,73	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUCORO MANUELA (01483350706) Aggiudicatari: CUCORO MANUELA (01483350706)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI	160,51	160,51	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 17_18 BENI ALIMENTARI	163,69	163,69	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA16_18 BENI ALIMENTARI	87,80	87,80	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z1722C2534	FATTURA N. 09/E/2018 ACQUISTO CARRELLO	62,23	62,23	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
Z2A21FE2F1	FATTURA N. FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI	916,55	916,55	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703) Aggiudicatari: PANIFICIO LICURSI DI LICURSI ANTONIO (01668760703)
Z4C213CBF1	FATTURA N. FATTPA 55_18 MATERIALE DI FACILE CONSUMO	269,24	269,24	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZA922504AF	FATTURA N. 3545 BENI ALIMENTARI	108,79	108,79	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIMENTARI	58,50	58,50	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 8_18 BENI ALIMENTARI	71,70	71,70	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 10_18 BENI ALIMENTARI	10,40	10,40	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z1B237D5B1	FATTURA N. 111/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	4.458,00	4.458,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z66213CC7A	FATTURA N. 76 SANTA CROCE DI MAGLIANO	445,45	445,45	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 79 LORETO	800,00	800,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 78 ROMA	1.000,00	1.000,00	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 77 MELFI	659,09	659,09	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP013966 BENI ALIMENTARI	713,33	713,33	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP015447 BENI ALIMENTARI	65,55	65,55	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP013965 BENI ALIMENTARI	584,04	584,04	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP013964 BENI ALIMENTARI	2.074,20	2.074,20	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP013504 BENI ALIMENTARI	547,19	547,19	15/06/2018 15/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z09232356F	FATTURA PA/04 MATERIALE MONOUSO	223,40	223,40	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718177457 CONTO CONTRATTUALE N. 30059756-001 SPESE MESE DI APRILE 18	84,38	84,38	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z5722C25C9	FATTURA FATTPA 10_18 PERNOTTO ROMA	65,00	65,00	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZC9239E30F	FATTURA N. FATTPA 1_18 PER TARGHE	190,00	190,00	13/06/2018 13/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE GIOIE DEL CUORE DI MEZZATENTA EMILIANA (01779820701) Aggiudicatari: LE GIOIE DEL CUORE DI MEZZATENTA EMILIANA (01779820701)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 14/60 E NOTA CREDITO 17/60 BENI ALIMENTARI	1.423,77	1.423,77	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z952234033	FATTURA N. 20184E12937 ACQUISTO BERGANTINI	60,00	60,00	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 15_18 BENI ALIMENTARI	348,66	348,66	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z76236C61E	FATTURA N. FATTPA 5_18 STAMPA DIPLOMI	545,60	545,60	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFIC PRINT (01582720700) Aggiudicatari: GRAFIC PRINT (01582720700)
Z29236E940	FATTURA N. 1/PA BIGLIETTI NAVE JET	1.500,00	1.500,00	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAFEMAR SRL (01607680707) Aggiudicatari: SAFEMAR SRL (01607680707)
Z6022EC3E9	FATTURA N. 03/PA BENI ALIMENTARI	81,59	81,59	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705) Aggiudicatari: FILIERA MOLISANA SRL (01625840705)
ZB0213CB71	FATTURA N. FATTPA 44_18 TONER	799,30	799,30	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP011247 BENI ALIMENTARI	3.600,35	3.600,35	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP011249 BENI ALIMENTARI	1.500,97	1.500,97	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC9216FA16	FATTURA N. BP012586 BENI ALIMENTARI	380,51	380,51	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7C216FAE7	FATTURA N. BP011248 BENI ALIMENTARI	530,89	530,89	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB72369FC0	FATTURA N. 9 MATERIALE TECNICO	37,70	37,70	30/05/2018 30/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z71213CC1C	FATTURA N. 147/01 MATERIALE DI PULIZIA	1.127,32	1.127,32	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI MARZO 2018	78,75	78,75	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZEC21FE344	fattura n. fattpa 14_18 beni alimentari	235,53	235,53	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z1722C2534	FATTURA N. 05/E/2018 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	142,69	142,69	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRADE SRL (01550090706) Aggiudicatari: TRADE SRL (01550090706)
ZB71B17FA3	FATTURA N. 254/2018PA ADSL MARZO18	139,80	139,80	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z661B17F60	FATTURA N. 253/2018PA ADSL SEDE PRINCIPALE MESE DI MARZO18	139,80	139,80	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 7_18 BENI ALIMENTARI	123,40	123,40	29/05/2018 29/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZC9216FA16	fattura n. bp010536 beni alimentari	828,12	828,12	28/05/2018 28/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z16238D43F	COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA	136,65	136,65	14/05/2018 14/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z01238D478	COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME HACCP N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA	698,25	698,25	14/05/2018 14/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z92237E614	ORDINE 71690637 CASELLA : IPSSARTERMOLI@PEC.IT ANNI 3	75,00	75,00	09/05/2018 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (01573850516) Aggiudicatari: ARUBA SPA (01573850516)
Z8021FE297	FATTURA N. 6 E INT. 5 BENI ALIMENTARI	1.208,82	1.208,82	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB416667C2	FATTURA 38004/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTI	120,00	120,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 13_18 BENI ALIMENTARI	127,71	127,71	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZF822E668E	FATTURA N. 216/2018PA LICENZA ANTIVIRUS	380,00	380,00	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI	130,20	130,20	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z76213CC7A	FATTURA N. 42 VILLETTA BARREA	918,18	918,18	23/04/2018 23/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
ZD82143263	FATTURA N. 2/PA RIPARAZIONE TRATTORE	200,00	200,00	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z8021FE297	FATTURA N. 5 BENI ALIMENTARI	598,74	598,74	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO	1.181,82	1.181,82	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	fattura n. 1/pa18 stage Valle d’Aosta	5.090,91	5.090,91	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	fattura n. 3/pa18 SIGEP	1.181,82	1.181,82	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z1C22EC33B	FATTURA N. 20184E09803 REGISTRI	260,00	260,00	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI CASA EDITRICE (00150470342)
Z7913CCCB6	fattura n. 8718011475 sontratto 30059756-001 spese postali mese di dicembre ipseoa termoli	98,80	98,80	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7913CCCB6	fattura n. 8718067892 sontratto 30059756-001 spese postali mese di gennaio 2018 ipseoa termoli	118,49	118,49	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018	111,86	111,86	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 12_18 BENI ALIMENTARI	254,59	254,59	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z052233FA0	fattura n. fattpa 4_18 soggiorno rimini	112,00	112,00	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z0D21491AF	FATTURA N. FATTPA3_18 MODUGNO	101,40	101,40	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z7A21A600A	FATTURA FATTPA 7_18 STAGE VALLE D’AOSTA	80,90	80,90	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZD222BDD0C	FATTURA FATTPA 9_18 STAGE SVEZIA	1.098,00	1.098,00	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZE020BCC6A	FATTURA N. FATTPA 5_18 BIGLIETTI FERROVIARI PESARO	292,00	292,00	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z4C213CBF1	FATTURA N. FATTPA 30_18 CANCELLERIA	115,60	115,60	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB81881A05	FATTURA N. FATTPA 5_18 BENI ALIMENTARI	146,29	146,29	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z76213CC7A	FATTURA N. 11 TERMOLI/ GRADARA	1.318,18	1.318,18	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z7C216FAE7	FATTURA BP007775 BENI ALIMENTARI	1.010,90	1.010,90	19/04/2018 19/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZB51AA7BDC	FATTURA N. 130/01 MATERIALE DI PULIZIA	773,08	773,08	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z76213CC7A	FATTURA N. 25 TERMOLI-PESCARA	445,45	445,45	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z76213CC7A	FATTURA N. 24 TERMOLI-PESCARA	509,09	509,09	18/04/2018 18/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z9022BB3BA	FATTURA 60/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z0B216F9DC	FATTURA N. 10/60 E NOTA DI CREDITO 11/60 BENI ALIMENTARI	1.326,36	1.326,36	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z3822D7B75	FATTURA N. EIMM000006	112,16	112,16	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZEC21FE344	FATTURA N. FATTPA 9_18 BENI ALIM ENTARI	148,26	148,26	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z47171F1F2	FATTURA N. FATPAM 11_18 BENI ALIMENTARI	380,52	380,52	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZE422BBCA4	FATTURA N. 167/2018PA SOSTITUZIONE MONITOR	90,00	90,00	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z6B22BDDB8	FATTURA N. 88 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	80,00	80,00	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZC421A5E6A	FATTURA N. FATTPA 2_18 DIVISE	132,84	132,84	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
ZF922C2459	FATTURA N. FATTPA 3_18 DIVISE	502,00	502,00	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
Z5822A1981	FATTURA N. 28/PA COPIE IN ECCEDENZA IL NOLEGGIO	789,96	789,96	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP009884 E BP007272 BENI ALIMENTARI	716,54	716,54	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP007774 E NOTA CREDITO N. BP007810 BENI ALIMENTARI	3.075,92	3.075,92	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP007776 BENI ALIMENTARI	1.197,29	1.197,29	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z4822D3F0F	FATTURA N. 6	243,60	243,60	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZD322C27D5	FATTURA N. 4 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	241,75	241,75	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z4822D3F0F	FATTURA N. 5 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	347,90	347,90	16/04/2018 16/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z1322F677C	COD. 1,16 LETTERA C PARTECIPAZIONE MEMBRO DIRIGENTE ASREM COMMISSIONE D’ESAME N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA	698,25	698,25	09/04/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z1322F677C	COD 1.16 LETTERA A PER VALUTAZIONE CORSI N. 3 GIORNATE IPSSAR CON IPSAA	136,65	136,65	09/04/2018 09/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z9022BB3BA	FATTURA 8/2018 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z74171F24F	FATTURA 3 BENI ALIMENTARI	734,39	734,39	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z0B216F9DC	fattura n. 9/60 beni alimentari	889,30	889,30	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZCC1B9C053	fattura 8/60 beni alimentari	132,97	132,97	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB51AA7BDC	fattura n. 73/01 e fattura 82/01 materiale di pulizia	1.678,56	1.678,56	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZD921D4854	fattura n. 1 pernotto tutor	2.713,64	2.713,64	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOTTO SOPRA SNC (01192650073) Aggiudicatari: SOTTO SOPRA SNC (01192650073)
0160935070	fattura n. 136/2018PA sostituzione monitor	90,00	90,00	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z4C213CBF1	fattura n. fattpa25_18 cancelleria	215,52	215,52	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8D21BD0EA	FATTURA N. 219/A PACCHETTO SEGRETERIA	800,00	800,00	26/03/2018 26/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
Z47171F1F2	FATTURA N. FATTPA 7_17 ,FATTPA8_18 BENI ALIMENTARI	264,26	264,26	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZD521C2CE0	FATTURA N. 2 MATERIALE FACILE CONSUMO	135,23	135,23	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NEVIO SRLS (01758570707) Aggiudicatari: NEVIO SRLS (01758570707)
Z9B22505D0	FATTURA N. FATTPA3_18 E FATTPA1_18	207,00	207,00	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z11216FA7F	FATTURA N. BP006387, BP004880, BP004879, BP004883, BP004194 BENI ALIMENTARI	943,74	943,74	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7D216FB2C	FATTURA N. BP004878, BP004882, BP004881, BP004877, BP004193 BENI ALIMENTARI	3.256,79	3.256,79	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z3512A5727	FATTURE N. 100012,100002,100009, 100010 E 100011 LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	2.847,55	2.847,55	22/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZA922504AF	fattura n. 624 e 1310 beni alimentari	329,96	329,96	22/03/2018 22/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZC1213060C	FATTURA N. 1618002487 MANIFESTAZIONE CONCORSO PASTICCERIA	153,00	153,00	21/03/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAE (01336610587) Aggiudicatari: SIAE (01336610587)
Z3512A5727	fattura n. 100013 noleggio e lavaggio tovagliato concorso pasticceria	885,30	885,30	21/03/2018 21/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z7021CA6AF	FATTURA 1/PA MANUTENZIONE ATTREZZATURE	377,00	377,00	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
ZCC1B9C053	FATTURA N. 4/60 E NOTA CREDITO 5/60 BENI ALIMENTARI	767,22	767,22	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB51AA7BDC	fattura n. 35/01 e nota credito 40/01 materiale pulizia	344,05	344,05	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z47171F1F2	fattura n. FATTPA 5_18 E FATTPA 6_18 BENI ALIMENTARI	421,98	421,98	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z661B17F60	FATTURA N. 121/2018PA ADSL SEDE CENTRALE	139,80	139,80	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB71B17FA3	FATTURA 118/2018PA ADSL SUCCURSALE	139,80	139,80	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB81881A05	fattura n. fattpa 2_18 beni alimentari	54,00	54,00	16/03/2018 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z4221699E4	fattura n. 185/18 manutenzione autobus- integrazione	731,67	731,67	14/03/2018 14/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z4221699E4	fattura n. 185/18	206,37	206,37	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z5D21BFECE	FATTURA N. 7 AUTOSPURGO	350,00	350,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DITTA DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705) Aggiudicatari: DITTA DI FEBO RENATO E FIGLI SNC (00158650705)
ZB416667C2	FATTURA N.14949/2018/V1 NOLEGGIO STAMPANTE	120,00	120,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z47171F1F2	fattura n. FATTPA 4_18, FATTPA 3_18, FATTPA 2_18 BENI ALIMENTARI	523,40	523,40	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZEE21F84B3	FATTURA N. 100/2018PA PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD, SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA, LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.150,00	1.150,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	FATTURA N. 1/07 BENI ALIMENTARI	352,35	352,35	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z4C213CBF1	FATTURA N. FATTPA 6_18 PER ACQUISTO CARTA E TONER	635,00	635,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB0213CB71	fattura n. fattpa 8_18 per acquisto toner	308,30	308,30	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZCF21CA7C7	fattura n. 30 manutenzione fotocopiatrice	190,00	190,00	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z641B9C0BA	fattura n. 49 beni alimentari	145,58	145,58	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8D1B9C3EF	fattura n. 51 beni alimentari	168,28	168,28	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP003225, BP003008, BP001392, BP001390, BP001394, BP001395, BP001389, BP001393, BP001391, BP000770 E NOTA DI CREDITO N. BP001452, BP001453	4.580,12	4.580,12	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZBF1B9C4AA	fattura n. bp001396 e bp003226 beni alimentari	1.043,67	1.043,67	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z9E21CBAED	fattura n. 1 per acquisto finger	82,40	82,40	12/03/2018 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZC722A1907	POLIZZA AUTOBUS TARGA CY486WS	1.520,00	1.520,00	06/03/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Z1222A1944	assicurazione trattrice agricola cingolata targa CB023230	394,00	394,00	06/03/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Z1022A18BA	ASSICURAZIONE TRATTRICE AGRICOLA CB023229	475,00	475,00	06/03/2018 06/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
ZF021FCFC1	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12018PA PER ACQUISTO LIBRI	446,10	446,10	20/02/2018 20/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703) Aggiudicatari: CRIVELLI SABRINA SAS (00887990703)
ZA12193C91	FATTURA N. 235 MONITORAGGIO INFESTANTI	100,00	100,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
Z7A21365A0	FATTURA N. 2/PA MEDICO COMPETENTE 2017	1.440,00	1.440,00	29/12/2017 24/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Z43211C0E	FATTURA N. FATTPA 1-17 PERNOTTI CONCORSO PASTICCERIA AS 17-18	680,00	680,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZEB1E968CF	fattura n.1/01 vetrocamera	90,00	90,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703) Aggiudicatari: MANCINI MATTEO - VETRERIA (00064780703)
Z74171F24F	FATTURA N. 24 ACQUISTO CAFFE’	560,88	560,88	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z74171F24F	FATTURA N. 21 BENI ALIMENTARI	905,80	905,80	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 231-PA17 TERMOLI-TRANI	672,73	672,73	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	fattura n. 230/pa17 termoli-limatola	1.063,64	1.063,64	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO	1.320,00	1.320,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO	1.390,91	1.390,91	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 253-PA17 TERMOLI SAN MARINO	1.240,00	1.240,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 215-PA TERMOLI PESCARA	636,36	636,36	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZCC1B9C053	FATTURA N. 36-60 BENI ALIMENTARI	2.928,53	2.928,53	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z581AA7B4E	FATTURA N. 106041-2017-V1 CANCELLERIA	1.492,18	1.492,18	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB416667C2	FATTURA N. 118240-2017-V1	1.252,30	1.252,30	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB51AA7BDC	FATTURA N. 572-01 MATERIALE DI PULIZIA	723,04	723,04	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z5A209C6E3	FATTURA N. 4 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	743,00	743,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FRAMAR SAS (00798280707) Aggiudicatari: FRAMAR SAS (00798280707)
ZE8213E552	FATTURA N. EIMM000020 MATERIALE FACILE CONSUMO	88,04	88,04	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z00213E58A	FATTURA N. EIMM000019 MATERIALE GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE	45,90	45,90	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z8A21A5F73	fattura n. 1/pa/2018 presentazione concorso nazionale pasticceria	2.500,00	2.500,00	29/12/2017 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943) Aggiudicatari: PROMOTION BARBARA FINO (00892190943)
Z0B211C080	FATTURA N. 1547 PERNOTTO PARTECIPANTI CONCORSO PASTICCERIA	9.459,09	9.459,09	29/12/2017 12/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONATO MANES C SAS (00912700705) Aggiudicatari: DONATO MANES C SAS (00912700705)
Z3A21219A5	FATTURA PER CONCLUSIONE EVENTO PASTICCERIA	4.943,64	4.943,64	29/12/2017 20/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RISTORANTE ALBERGO VILLA LIVIA SOGAR SRL (00977720705) Aggiudicatari: RISTORANTE ALBERGO VILLA LIVIA SOGAR SRL (00977720705)
Z7913CCCB6	FATTURA N. 8717394576 NOVEMBRE 2017 CONTRATTO N. 30059756-001 IPSEOA TERMOLI	138,99	138,99	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZAE2155AEF	FATTURA N. FATTPA 8-17 MATERIALE TECNICO CONCORSO PASTICCERIA	2.313,00	2.313,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOGRAFICA DI LACERENZA ALESSANDRO (01406180701) Aggiudicatari: TECNOGRAFICA DI LACERENZA ALESSANDRO (01406180701)
Z3914898F4	FATTURA N. 27E/17 MANUTENZIONE ORDINARIA CLIMATIZZATORI	900,00	900,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI (01473770707) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI (01473770707)
Z47171F1F2	FATTURA N. FATTPA 10-17 BENI ALIMENTARI	379,06	379,06	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z47171F1F2	fattura n. fattpa11-17 beni alimentari	226,88	226,88	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z47171F1F2	FATTURA N.FATTPA1-18 BENI ALIMENTARI	171,44	171,44	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z9E21C1344	FATTURA N. 7 PER TENSOSTRUTTURA	5.700,00	5.700,00	29/12/2017 21/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01579270701) Aggiudicatari: GRUPPO GSM FLLI SANGIOVANNI SRLS (01579270701)
ZF2210DB90	FATTURA N. 74-PA TRASPORTO ALUNNI	400,00	400,00	29/12/2017 16/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEA TRAVEL SRL (01602170704) Aggiudicatari: GEA TRAVEL SRL (01602170704)
ZE72140277	FATTURA N. 601-2017PA CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	1.280,77	1.280,77	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB71B17FA3	FATTURA N. 4-2017PA ADSL SUCCURSALE	139,80	139,80	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z661B17F60	FATTURA N. 3-2017 ADSL SEDE CENTRALE	139,80	139,80	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	FATTURA N. 32-07 BENI ALIMENTARI	35,41	35,41	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z111CFC7C	FATTURA N. 31-07 BENI ALIMENTARI	312,87	312,87	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z111CFC7C	FATTURA N. 34-07 BENI ALIMENTARI	65,28	65,28	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z29213E3D8	FATTURA N. FATTPA 4-18 BUSTE PER CORRISPONDENZA	450,00	450,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZB81881A05	FATTURA N. FATTPA 15_17 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	66,50	66,50	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z641B9C0BA	FATTURA N. 503 BENI ALIMENTARI	336,18	336,18	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8D1B9C3EF	FATTURA N. 504 BENI ALIMENTARI	163,03	163,03	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZA821962BB	FATTURA N. 17-1F1-011803 MATERIALE ELETRRICO	44,64	44,64	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
ZA22155B9F	FATTURA N. 17-1F1-011802 MATERIALE ELETTRICO	118,30	118,30	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z5320C783B	FATTURA N. 38E-2017 ACQUISTO LABARO	260,00	260,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Z91208B960	fattura 32e/2017 bandiere	205,00	205,00	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698) Aggiudicatari: NS PRODUZIONE BANDIERE SRL (02110260698)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP031200 BENI ALIMENTARI	637,02	637,02	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP032060 BENI ALIMENTARI	386,03	386,03	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZBF1B9C4AA	FATTURA N. BP032061 BENI ALIMENTARI	162,01	162,01	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP032058 BENI ALIMENTARI	3.286,36	3.286,36	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z791B9C17C	fattura n. bp000634 beni alimentari	235,29	235,29	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP032059 BENI ALIMENTARI	63,50	63,50	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z6B21453C2	FATTURA N. 17 MATERIALE LABORATORI	2.146,91	2.146,91	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z3920DFD55	FATTURA N. 16 MATERIALE LABORATORI	1.091,30	1.091,30	29/12/2017 18/02/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z90237B96B	FATTURA 03E COMPENSO ASL AGG.TO PERSONALE	212,34	212,34	30/12/2016 09/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
Totali	Numero Lotti: 356	254.641,20	254.641,20
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Consultazione gare anno 2017

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 31.01.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2017
z611b9bfeb	fattura n. bp031268 per acquisto beni alimentari	63,22	63,22	01/02/2017 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
z7913cccb6	fattura n. 8717356210 spese postali	172,01	172,01	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
z641b9c0ba	fattura n. 181 per acquisto generi alimentari	160,78	160,78	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z741B9C11E	FATTURA N. 6	54,52	54,52	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z521C39F72	FATTURA N. 38/2017PA	250,00	250,00	27/03/2017 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
z641b9c0ba	fattura n. 58 e nota di credito n. 10	234,09	234,09	27/03/2017 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z111C3DF4E	FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI	363,64	363,64	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z5B1BA11A4	FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO	654,01	654,01	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S) Aggiudicatari: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
Z681C4A15B	FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR	331,05	331,05	29/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZA51D0AFA5	FATTURA N. 74/2017PA PER CONTRATTO ASSISTENZA UFFICI	1.280,77	1.280,77	27/03/2017 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z741B9C11E	fattura n. 3 per acquisto generi alimentari	781,47	781,47	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z581AA7B4E	FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER	32,00	32,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
z791b9c17c	fattura bp28628 generi alimentari	216,56	216,56	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
za3171f23b	fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari	809,37	809,37	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
zcc1b9c053	fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari	67,68	67,68	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
z01171f2b0	fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari	219,74	219,74	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z081A611D0	FATTURA N. 536/2016PA PER REGISTRO ELETTRONICO	2.078,00	2.078,00	01/02/2017 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z871C29842	fattura n. 23/pa per riparazione attrezzature	796,66	796,66	01/02/2017 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
ZBA20D1279	premio assicurativo per n. 45 quote versate dal personale della scuola	270,00	270,00	15/12/2017 15/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SRL (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SRL (01177300033)
Z67211DA47	FATTURAN. 2E VIDEO CONCORSO PASTICCERIA	300,00	300,00	14/12/2017 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BC FOTO SAS (01628120709) Aggiudicatari: BC FOTO SAS (01628120709)
Z3F209CB60	fattura n. 15 materiale di cucina	2.215,91	2.215,91	14/12/2017 14/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z6B20D8B59	FATTURA N. 15/PA RIPARAZIONE ATTREZZATURE	134,50	134,50	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
ZD8208B9E2	fattura n. 13/pa manutenzione attrezzature	610,00	610,00	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
Z74171F24F	fattura n. 18 beni alimentari	665,64	665,64	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCC1B9C053	FATTURA N. 32/60 E NOTA DI CREDITO N. 33/60 BENI ALIMENTARI	814,71	814,71	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB51AA7BDC	FATTURA N. 466/01 MATERIALE DI PULIZIA	257,44	257,44	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z47171F1F2	FATTURA N. FATTPA9_17 BENI ALIMENTARI	175,98	175,98	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZB320C4E74	FATTURA N. 579/2017PA REGISTRO ELETTRONICO	2.000,00	2.000,00	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z2420C4F21	FATTURA N. 580/2017PA STAMPE FOTOCOPIATRICE	2.456,04	2.456,04	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z9F20CE9DC	FATTURA N. 17/1F1/010755 MATERIALE ELETTRICO	240,00	240,00	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRI COM SRL (02001380688) Aggiudicatari: FERRI COM SRL (02001380688)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP028281, BP028286, BP028287, BP028284, BP028288, BP028283, BP028279, BP028285, BP028282, BP028280, BP027652 BENI ALIMENTARI	4.013,55	4.013,55	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZBF1B9C4AA	FATTURA N. BP028289 BENI ALIMENTARI	624,43	624,43	13/12/2017 13/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717273410- CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI LUGLIO 2017 IPSEOA TERMOLI	84,90	84,90	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717292042 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI AGOSTO 2017 IPSEOA TERMOLI	21,74	21,74	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717321946 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2017 IPSEOA TERMOLI	88,80	88,80	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z1C207789A	fattura n. fatpam70/2017 per acquisto sedie	6.148,30	6.148,30	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO CONTRACT SRL (01776500702) Aggiudicatari: STUDIO CONTRACT SRL (01776500702)
Z8D1B9C3EF	FATTURA N. 383 E 444 BENI ALIMENTARI	107,91	107,91	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z641B9C0BA	FATTURA N. 381 E 443 BENI ALIMENTARI	395,26	395,26	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z801FCBBD9	FATTURA N. FATTPA2_17 PRENOTAZIONE HOTEL MASSI-SCIAMBARRUTO	218,18	218,18	12/12/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699) Aggiudicatari: TRIVILINI SAS DI TRIVILINI MARCO NICOLA C (02201170699)
ZBA201F331	FATTURA FATTPA 9_17 CAVO AUDIO	21,32	21,32	28/11/2017 28/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Z862042A98	FATTURA 1125/01 ACQUISTO GASOLIO AGRICOLO	448,71	448,71	28/11/2017 28/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRIMOLISE SRL (01668670704) Aggiudicatari: AGRIMOLISE SRL (01668670704)
Z0820CD1D4	FATTURA N. 191 ESCHE	240,48	240,48	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIONIRO SRL (01675960700) Aggiudicatari: BIONIRO SRL (01675960700)
ZE8208B850	FATTURA 3E2017 MATERIALE ATTIVITA’ MOTORIA	149,52	149,52	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CINGHIALE SRL (03370380713) Aggiudicatari: CINGHIALE SRL (03370380713)
Z74171F24F	FATTURA N. 16	406,04	406,04	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZEA1BFA09B	fattura 203/pa17 Sant’Agata sui due golfi- Amalfi 05-10-17	1.072,73	1.072,73	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 204/PA17 SANT’AGATA SUI DUE GOLFI – AMALFI 12-10-17	981,82	981,82	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZCB200C2ED	FATTURA PA/06 MATERIALE MONOUSO LABORATORI	104,45	104,45	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z47171F1F2	FATTURA FATTPA 5_17 BENI ALIMENTARI	236,04	236,04	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZC31FF3B86	FATTURA FATTPA 32_17 – PREDAZZO	709,00	709,00	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZDC2042A3E	FATTURA FATTPA 36_17 CONCORSO BARI	287,60	287,60	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z1C2042A75	FATTURA FATTPA 35_17 SOGGIORNO E VIAGGIO MILANO- CONCORSO	343,30	343,30	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZF1202E481	FATTURA FATTPA 34_17 FIERA MILANO – ASL 17-18	3.890,70	3.890,70	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZB81881A05	FATTURA FATTPA 13_17 BENI ALIMENTARI	67,30	67,30	21/11/2017 21/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z56204ABD3	FATTURA F 57/P 2017 RENAIA	86,36	86,36	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POPILIA SRL (00193680790) Aggiudicatari: POPILIA SRL (00193680790)
Z54202E459	FATTURA N. 554 RENAIA	245,46	245,46	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VECCHIA VIBO SRL (03146680792) Aggiudicatari: VECCHIA VIBO SRL (03146680792)
Z6C204993E	FATTURA FATTPA 97_17 QUOTA CLASSE IMPRESA IN AZIONE	200,00	200,00	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTERPRISE ITALY (97339000156) Aggiudicatari: JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTERPRISE ITALY (97339000156)
ZCC1B9C053	fattura n. 29/60 beni alimentari	438,69	438,69	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB51AA7BDC	FATTURA N. 395/01 , 388/01 MATERIALE DI PULIZIA	675,37	675,37	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z97205D4C7	fattura n fattpa 3_17 vernici	281,86	281,86	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CMT SRL (00948690706) Aggiudicatari: CMT SRL (00948690706)
Z581AA7B4E	fattura 361/07 recupero toner	30,00	30,00	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z47171F1F2	FATTURA FATTPA 4_17 BENI ALIMENTARI	222,10	222,10	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z47171F1F2	FATTURA N. FATTPA 6_17, FATTPA 7_17 BENI ALIMENTARI	568,56	568,56	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z47171F1F2	fattura n. fattpa8_17 beni alimentari	282,87	282,87	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
ZCB202C2BB	fattura fattpa 31_17	527,27	527,27	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z8A1E3D97F	FATTURA N. 3/PA ACQUISTO ATTREZZATURE LAB. CUCINA	9.602,04	9.602,04	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707) Aggiudicatari: GRANITTO ARREDI SRL (01581190707)
ZB71B17FA3	fattura 548/2017pa adsl succursale	139,80	139,80	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z8E202B14F	FATTURA 538/2017PA ACQUISTO SMS	450,00	450,00	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z661B17F60	FATTURA 549/2017PA ADSL SEDE CENTRALE	139,80	139,80	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	fattura n. 29/07 beni alimentari	125,26	125,26	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB81881A05	FATTURA FATTPA 14_17 BENI ALIMENTARI	71,70	71,70	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZBF1B9C4AA	FATTURA BP025176 BENI ALIMENTARI	107,65	107,65	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	FATTURAN. BP024645, BP026939, BP025174, BP025173, BP025175, BP025170, BP025172, BP025171 BENI ALIMENTARI	1.585,06	1.585,06	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZC5205D569	fattura pa1701702 materiale sportivo	673,84	673,84	20/11/2017 20/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
ZEA1BFA09B	FATTURA N. 205/PA17 VIAGGIO TERMOLI-PERUGIA EUROCHOCOLATE A.S.17-18	990,91	990,91	17/11/2017 17/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZBA20D1279	PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI DELL’IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI ( ALUNNI TOTALI 891 DI CUI 45 H)	5.076,00	5.076,00	17/11/2017 17/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SRL (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SRL (01177300033)
Z477171F1F	FATTURA N. FATTPA 3_17 BENI ALIMENTARI	39,55	39,55	16/11/2017 16/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP023773 GENERI ALIMENTARI	84,05	84,05	07/11/2017 07/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZCC1B9C053	fattura n. 27/60 generi alimentari	41,05	41,05	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB416667C2	fattura n. 89985/2017/v1 noleggio stampante	120,00	120,00	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z581AA7B4E	fattura n. 82911/2017/v1 acquisto carta	1.026,20	1.026,20	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB51AA7BDC	FATTURA N. 322/01 PER MATERIALE DI PULIZIA	577,49	577,49	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z312026833	fattura n. eimm000012 cancelleria	309,74	309,74	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
ZE9200C230	FATTURA N. EIMM0000111 CANCELLERIA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE	48,77	48,77	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701) Aggiudicatari: FALCOLINI SAS CONC BUFFETTI (00813330701)
Z501F2FA67	FATTURA N. 25/E ESAMI PET	637,00	637,00	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
ZB71B17FA3	FATTURA 472/2017PA FIBRA SUCCURSALE MAGGIO 2017	259,80	259,80	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3A1FC49E0	fattura n. 491/2017pa formazione personale	98,00	98,00	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZC11FE8694	fattura n. 497/2017pa switch 5/p	30,00	30,00	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB71B17FA3	FATTURA N. 473/2017PA E 474/2017PA ADSL SUCCURSALE LUGLIO E STTEMBRE	279,60	279,60	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	fattura n. 27/07 generi alimentari	21,76	21,76	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB81881A05	FATTURA N. FATTPA 12_17 PER ACQUISTO BEVANDE	69,10	69,10	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZBF1B9C4AA	FATTURA N. BP022162 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI	160,50	160,50	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	FATTURA N. BP022160 E BP022161 BENI ALIMENTARI	889,64	889,64	06/11/2017 06/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z74171F24F	liquidazione fattura n. 15 per acquisto beni alimentari	79,50	79,50	25/09/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z741EDFEB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/PA PER RIPARAZIONE ALBERO CARDANICO	86,07	86,07	25/09/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709) Aggiudicatari: AGRITECNICA SNC DEI FLLI DI CENCIO (00991620709)
Z661B17F60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471/2017PA PER LINEA ADSL GIUGNO 2017	139,80	139,80	25/09/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	liquidazione fattura n. 26/07 per acquisto generi alimentari	7,68	7,68	25/09/2017 25/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB71E2A30D	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_17 PER ACQUISTO BIGLIETTI	164,30	164,30	09/08/2017 09/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZAF1E504B5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 23_17 PER VIAGGIO TERMOLI-TERAMO A/R	300,00	300,00	09/08/2017 09/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z2F1DD440E	LIQUIDAZIONE FATTURA N . FATTPA 6_17	262,80	262,80	09/08/2017 09/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z261E04251	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA9_17 PER PACCHETTO VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO	847,40	847,40	09/08/2017 09/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z0D1EA65BE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA26_17 PER TRASFERIMENTO GRUPPO DA TERMOLI A TERAMO A/R	330,00	330,00	09/08/2017 09/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
ZD41ECCB3A	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 105-2017 PER IMPIANTO ESTRAZIONE ARIA LABORATORIO CUCINA	3.000,00	3.000,00	08/08/2017 08/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GEO IMPIANTI SRL (01507460705) Aggiudicatari: GEO IMPIANTI SRL (01507460705)
Z581AA7B4E	liquidazione fattura n. 168/07 per acquisto toner stampanti	314,00	314,00	02/08/2017 02/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z581AA7B4E	liquidazione fattura n. 214/07 per acquisto toner	360,00	360,00	02/08/2017 02/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z74171F24F	liquidazione fattura n. 14 per acquisto beni alimentari	339,91	339,91	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z81AA7B4E	liquidazione fattura n. 57642/2017/v1 e 57643/2017/v1 per acquisto cancelleria	475,32	475,32	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZED1C861C9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA4_17 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	149,59	149,59	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z4F1C50191	LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 1_17, FATTPA 2_17, FATTPA3_17 E FATTPA 5_17 PER ACQUISTO MINUTERIE PICCOLA MANUTENZIONE	285,17	285,17	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708) Aggiudicatari: FERRAMENTA MAGNACCA RAFFAELE (00837460708)
Z661B17F60	liquidazione fattura n. 435/2017pa installazione linea adsl	139,80	139,80	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	liquidazione fattura n. 22/07 per acquisto generi alimentari	92,77	92,77	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z111CFC7C	liquidazione fattura n. 23/07 per acquisto generi alimentari	21,24	21,24	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB51E6701E	liquidazione fattura n. 3-pa per manutenzione edificio scolastico	3.595,00	3.595,00	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Z241F1D71C	liquidazione fattura n. 2-pa per sostituzione serranda	290,00	290,00	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
Z181E671EC	liquidazione fattura n. 56/E per stage isola d’elba	8.650,00	8.650,00	01/08/2017 01/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SALE SRL (04017960404) Aggiudicatari: SALE SRL (04017960404)
Z74171F24F	LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PER ACQUISTO CAFFE’	523,96	523,96	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZB416667C2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64840/2017/V1 PER NOLEGGIO STAMPANTI	1.919,61	1.919,61	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB51AA7BDC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261/01 PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA	120,18	120,18	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z881E96899	liquidazione fattura n. 11/01 per acquisto materiale irrigazione	118,59	118,59	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703) Aggiudicatari: IRRIGAZIONE MOLISE SAS (00939060703)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717211766 – CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI GIUGNO 2017 IPSEOA TERMOLI	103,22	103,22	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z3914898F4	liquidazione fattura n. 20.E/17 per manutenzione ordinaria impianto di condizionamento	900,00	900,00	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SICE IMPIANTI (01473770707) Aggiudicatari: SICE IMPIANTI (01473770707)
Z47167F2EC	SALDO FATTURA N. 383/2017/PA PER INCONTRI SEGRETERIA CLOUD	245,00	245,00	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI	227,94	227,94	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z3512A5727	liquidazione fattura n. 100008 per servizi di lavanderia	752,00	752,00	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z3512A5727	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100007 PER SERVIZI LAVANDERIA	337,95	337,95	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z3512A5727	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100004 E 100005 PER SERVIZIO LAVANDERIA	455,90	455,90	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z6E1EDFF0E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 26_17 PER ACQUISTO ARMADIETTI	1.160,00	1.160,00	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
ZE41E2B9F7	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 ACQUISTO DIVISE	143,42	143,42	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 10_17 E FATTPA 11_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	70,90	70,90	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z641B9C0BA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	381,28	381,28	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZED1B9C3EF	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226A PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	248,59	248,59	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8D1B9C3EF	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI	131,35	131,35	31/07/2017 31/07/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZAF1E67171	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	331,20	331,20	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
ZF41E90544	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/PA17 PER VIAGGIO ASSISI	1.381,82	1.381,82	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZCC1B9C053	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.273,83	1.273,83	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z581AA7B4E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49981/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA ESAMI DI STATO	270,03	270,03	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z75171F294	liquidazione fattura n. 11 per acquisto generi alimentari	928,48	928,48	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z75171F294	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	92,17	92,17	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z47171F1F2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA2_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	32,72	32,72	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z35112A572	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100003 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	755,80	755,80	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZC71DC9261	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PER VIAGGIO A COLLE D’ANCHISE	272,73	272,73	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Z611B9BFEB	liquidazione fattura n. bp012849 per acquisto generi alimentari	599,66	599,66	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZBF1B9C4AA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013402 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	553,05	553,05	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP013398, BP013396, BP013395, BP013397, BP013399, BP013400, BP014889, BP013401 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	819,53	819,53	14/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z9A1B7E604	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402/2017PA PER FORNITURA MATERIALE PROGETTO PON AMBIENTI DIGITALI CODICE 10,8,1,A3-FESRPON-MO-2015-2	16.661,50	16.661,50	13/06/2017 13/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB51AA7BDC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	170,24	170,24	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZD01E12877	LIQUIDAZIONE FATTURA AFA SYSTEM PER KIT PUBBLICITA’ PON AMBIENTI DIGITALI ORDINE MEPA CODICE PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-2 CUP: B36J16000380007	289,00	289,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717154671 – CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI MARZO 2017 – IPSEOA TERMOLI	148,77	148,77	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717157901 – CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI APRILE 2017 – IPSEOA TERMOLI	173,90	173,90	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z581E79F82	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344/2017PA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA	25,00	25,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z781E79E54	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 343/2017PA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DS	25,00	25,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z661E9EF90	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2017PA WEB ALBO PRETORIO	90,00	90,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z47167F2EC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/2017PA PER LICENZA SEGRETERIA CLOUD	825,00	825,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZBC1EABA2B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 376/2017PA PER SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	150,00	150,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_17 PER ACQUISTO BEVANDE	180,80	180,80	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. fATTPA9_17 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI	37,00	37,00	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z641B9C0BA	liquidazione fattura n. 224 per acquisto generi alimentari esercitazioni	260,58	260,58	09/06/2017 09/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z441E2B900	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467 PER ANALISI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	400,00	400,00	08/06/2017 08/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LABORATORIO NIRO SRL (01751470707) Aggiudicatari: LABORATORIO NIRO SRL (01751470707)
Z74171F24F	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E SALDO FATTURA N. 11 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	574,56	574,56	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCC1B9C053	liquidazione fatture n. 18/60 e 19/60 per acquisto generi alimentari	503,51	503,51	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z75171F294	liquidazione fattura n. 10 per acquisto generi alimentari	509,06	509,06	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z661B17F60	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325/2017/PA PER INSTALLAZIONE SEDE PRINCIPALE LINEA ADSL	139,80	139,80	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z111CFC7C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	142,57	142,57	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI	76,90	76,90	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZBF1B9C4AA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP010951 PER ACQUISTO BEVANDE ESERCITAZIONI	177,68	177,68	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z611B9BFEB	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP010949, BP010945, BP010947, BP010950, BP010948, BP010946, BP010944, BP011765 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APRILE	982,75	982,75	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z6F1E670DC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 PER ACQUISTO MATERIALE DI SALA	343,58	343,58	26/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z6E1EC49C4	ASTA FALLIMENTO F.I.S. SRL	315,00	315,00	25/05/2017 25/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000) Aggiudicatari: FALLIMENTO FIS SRL IN LIQUIDAZIONE (00000000000)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA17 PER VISITA DIDATTICA A BOLOGNANO	563,64	563,64	18/05/2017 18/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA17 TERMOLI-CHIETI	459,09	459,09	18/05/2017 18/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZF71E2BD20	liquidazione fattura n. 37/pa per vinitaly	526,00	526,00	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (PSSCMN92P51B519D)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA17 PER VISITA SARAL FOOD	547,45	547,45	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA17 SARAL FOOD	547,45	547,45	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA17 PER VIAGGIO A SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	292,91	292,91	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA17 VIAGGIO ROMA-MONTECITORIO	1.183,82	1.183,82	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA17 PER VIAGGIO A VITERBO	1.483,82	1.483,82	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA17 PER CORSA CAMPESTRE	538,36	538,36	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZEA1BFA09B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA17 VIAGGIO RECANATI	1.202,00	1.202,00	16/05/2017 16/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z9F1E02FF2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E PER PRESTAZIONE RELATIVA AL CONSEGUIMENTO ESAME PET N. 10 CANDIDATI E ESAME FCE N. 11 CANDIDATI IN DATA 27-05-2017 – IPSEOA TERMOLI	2.791,00	2.791,00	04/05/2017 04/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707) Aggiudicatari: BRITISH SCHOOL DI ROSA MARIA MARINO (00838200707)
Z74171F24F	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI	548,16	548,16	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z741B9C11E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	107,99	107,99	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z741B9C11E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	129,00	129,00	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717105417 CONTO CONTATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI SPESE POSTALI FEBBRAIO 2017	125,26	125,26	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z7E1D5E365	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E SISTEMAZIONE SERRANDE RIMESSE	2.180,00	2.180,00	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703) Aggiudicatari: EDIL ARREDA DI CUTRERA VITTORIO (01749950703)
ZB81881A05	liquidazione fattura n. fattpa 4_17 per acquisto beni alimentari	66,50	66,50	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z331562923	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/PA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	5.944,00	5.944,00	02/05/2017 02/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z731E1AE3C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	126,00	126,00	30/04/2017 30/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZB51AA7BDC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/01 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	559,09	559,09	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z7913CCCB6	liquidazione fattura n. 8717075905 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017	108,75	108,75	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 PER ACQUISTO ACQUA PROGETTO MANI IN PASTA	57,80	57,80	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z641B9C0BA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	128,90	128,90	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z641B9C0BA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	471,69	471,69	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z8D1B9C3EF	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	446,25	446,25	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z341E1ADEC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PER ACQUISTO MINIPIMER	163,50	163,50	21/04/2017 21/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZCC1B9C053	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.503,69	1.503,69	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZB416667C2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35783/2017/V1 PRT NOLEGGIO STAMPANTI	120,00	120,00	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z8F10032CD	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35784/2017/V1 PER COPIE STAMPANTI	50,10	50,10	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z581AA7B4E	LIQUIDAZIONE FATTURA 26102/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA	126,08	126,08	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z741B9C11E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.796,18	1.796,18	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	10,40	10,40	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZF91D9C277	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	132,30	132,30	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
ZBE1D5E3FA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	67,80	67,80	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z6D1D9C2F8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	328,20	328,20	20/04/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3P SRL (04060880715) Aggiudicatari: 3P SRL (04060880715)
Z081C8F000	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/17 PER MANUTENZIONE AUTOBUS PER REVISIONE	581,04	581,04	19/04/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708) Aggiudicatari: OFFICINA MECCANICA TRE A (00020190708)
Z581AA7B4E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20480/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA	251,34	251,34	19/04/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB51AA7BDC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	580,40	580,40	19/04/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Z111CFC7C	SALDO FATTURA N. 9/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	9,59	9,59	19/04/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZBF1B9C4AA	liquidazione fattura n. BP006948 E NOTA DI CREDITO BP007012 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.187,79	1.187,79	19/04/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA3171F23B	LIQUIDAZIONE FATTURE N. BP008912, BP006597, BP006942, BP006941, BP006944, BP006940, BP006936, BP006939, BP006946, BP006943, BP006945, BP006938, BP006947 E BP006937 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	2.905,90	2.905,90	19/04/2017 19/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z381D52DC5	LIQUIDAZIONE FATTURA N. N.FATTPA 3_17 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	297,00	297,00	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
ZDE1DAE736	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/01 PER ACQUISTO MATERIALE USA E GETTA	142,00	142,00	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTO SUD SNC (00842010704) Aggiudicatari: CARTO SUD SNC (00842010704)
Z741B9C11E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- MOKAMBO	9,07	9,07	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z741B9C11E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	971,12	971,12	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z2B1D8C6D9	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/PA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS	285,00	285,00	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z411989542	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266/2017/PA PER CORSO DI FORMAZIONE	69,00	69,00	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z3512A5727	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100002 PER NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO	572,65	572,65	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
Z8D1B9C3EF	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	65,51	65,51	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z641B9C0BA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	105,80	105,80	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z331562923	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA PER COPIE FOTOCOPIATRICI	605,72	605,72	14/04/2017 14/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI SISOFO SRL (01994380689) Aggiudicatari: FLLI SISOFO SRL (01994380689)
Z7913CCCB6	liquidazione fattura n. 8717039789 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI febbraio 2017	90,93	90,93	30/03/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
ZCC1B9C053	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/60 E NOTA DI CREDITO 9/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.086,86	1.086,86	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
ZCC1B9C053	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	54,40	54,40	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z581AA7B4E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20479/2017/V1 PER ACQUISTO CANCELLERIA	979,22	979,22	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z7913CCCB6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8717004720 – CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 IPSEOA TERMOLI GENNAIO 2017	191,98	191,98	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (01114601006)
Z5B1CEE473	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/2017PA AGGIORNAMENTO AXIOS ITALIA 2017 GOLD SEGRETERIA	1.780,00	1.780,00	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z7C171F37C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	251,34	251,34	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZDE1C35B4A	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8146 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	105,10	105,10	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUE EMME SRL (01830860696) Aggiudicatari: DUE EMME SRL (01830860696)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-17 PER ACQUISTO ACQUA PER ESERCITAZIONI	82,10	82,10	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
Z8D1B9C3EF	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	537,29	537,29	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z641B9C0BA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	279,51	279,51	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
Z3E171F276	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP003945 E NOTA DI CREDITO BP006019 PER ACQUISTO BEVANDE	967,95	967,95	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA3171F23B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP003944, BP003942, BP003941, BP005710, BP003938, BP003937, BP003939, BP003940, BP003943 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	2.033,21	2.033,21	29/03/2017 29/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z74171F24F	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI	737,71	737,71	28/03/2017 28/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z931D140CE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 PER ACQUISTO CAVI CABLAGGIO SALA CONFERENZE	105,00	105,00	28/03/2017 28/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708) Aggiudicatari: MEGA ELETTRONICA SNC (00740910708)
Z8D1B9C3EF	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 E NOTA DI CREDITO N. 6 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	476,11	476,11	27/03/2017 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675) Aggiudicatari: QUARTIGLIA FOOD SERVICE SPA (01960260675)
ZA3171F23B	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP002109, BP002778, BP002110, BP002108, BP002105, BP002104, BP002103, BP002107, BP002106, BP002102 E NOTE DI CREDITO N. BP002212, BP002214, BP002213 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.840,93	1.840,93	24/03/2017 24/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA3171F23B	LIQUIDAZIONE FATTURA N.BP003429 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	401,43	401,43	24/03/2017 24/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z74171F24F	liquidazione fattura n. 2 per acquisto generi alimentari	414,83	414,83	22/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
ZCC1B9C053	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/60 E NOTA DI CREDITO N. 4/60 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	641,25	641,25	22/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z81AA7B4E	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6863/2017/V1 PER ACQUISTO CARTA	1.323,23	1.323,23	22/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z3E171F276	LIQUIDAZIONE FATTURA N. BP002111 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	547,31	547,31	22/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZFA1D33331	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/10 PER ACQUISTO TECA DEFIBRILLATORE	41,00	41,00	22/03/2017 22/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TORRICELLA ETTORINO (07415120968) Aggiudicatari: TORRICELLA ETTORINO (07415120968)
Z4E113F721	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA E 2/PA	941,00	941,00	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y) Aggiudicatari: RUBINO SERVICE DI PISTILLO ENZA (PSTNZE65E55I158Y)
ZB416667C2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13210/2017/V1	120,00	120,00	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z7C171F37C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	95,33	95,33	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
Z3512A5727	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100001 PER LAVAGGIO E NOLEGGIO TOVAGLIATO	938,60	938,60	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708) Aggiudicatari: LAVANDERIA LIM SRL (01666990708)
ZCA1DEA0B8	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 ACQUISTO DIVISE	226,00	226,00	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709) Aggiudicatari: DALUS DI D'ADAMO DANIELA (01760510709)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_17 PER ACQUISTO ACQUA	67,40	67,40	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZA3171F23B	LIQUIDAZIONE FATTURA BP000534 PER ACQUISTO BENI ALIMENTARI	355,23	355,23	21/03/2017 21/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z661B17F60	liquidazione fattura n. 234/2017pa	259,80	259,80	20/03/2017 20/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z74171F24F	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PER ACQUISTO CAFFE’	211,50	211,50	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z4D1C795DD	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/PA16 TERMOLI-CHIETI	500,00	500,00	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z6B1C87F75	liquidazione fattura 288/pa16 VALLE D’AOSTA	5.272,72	5.272,72	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
ZB416667C2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113841/2016/V1 E RECUPERO CREDITO FATTURA N. 98273/2016/v1	809,52	809,52	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Z741B9C11E	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 E 2 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1.510,48	1.510,48	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707) Aggiudicatari: MACELLERIA FLORIO ANTONIO (00927140707)
Z47171F1F2	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 ACQUISTO BENI ALIMENTARI	18,00	18,00	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694) Aggiudicatari: BOMBA ENRICO E C SNC (01483880694)
Z7C171F37C	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/07 E 53/07 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	249,27	249,27	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704) Aggiudicatari: SASSANO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SRL (01647890704)
ZB81881A05	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17	97,00	97,00	17/03/2017 17/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARPINELLI SPA (01960180683) Aggiudicatari: CARPINELLI SPA (01960180683)
ZC21A8D2E6	CERTIFICAZIONE ESTERNA DI LINGUA FRANCESE – N. 6 ALUNNI DELF B1 E N. 14 ALUNNI DELF B2 IPSEOA TERMOLI 1Â° codice cbrh010005@istruzione.it 2Â° codice SVEVIA	1.960,00	1.960,00	14/03/2017 14/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI (96045350582) Aggiudicatari: ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI (96045350582)
Z971DC05FB	liquidazione premio assicurativo polizza 77861134	486,50	486,50	09/03/2017 09/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
Z821DC0634	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA 74622009 AUTOBUS	1.547,00	1.547,00	09/03/2017 09/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963) Aggiudicatari: ALLIANZ SPA ASSICURAZIONE (05032630963)
ZB51AA7BDC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/01 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	407,37	407,37	15/02/2017 15/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZD51BBD434	FATTURA N. FATTPA 7-16 PRENOTAZIONE TRENO E HOTEL MILANO	321,50	321,50	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S) Aggiudicatari: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
ZE71C0C5F0	FATTURA N. FATTPA 9_16 PER BIGLIETTI FERROVIARI A PADOVA	545,60	545,60	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S) Aggiudicatari: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
Z581AA7B4E	fattura n. 98273/2016/v1 per acquisto minuteria laboratorio di ricevimento	329,45	329,45	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GBR ROSSETTO SPA (00304720287) Aggiudicatari: GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
ZB51AA7BDC	fattura n. 562/01 per acquisto detersivi	1.281,80	1.281,80	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLLI PAVONE SRL (00604930701) Aggiudicatari: FLLI PAVONE SRL (00604930701)
ZA21C79443	FATTURA N. 2/E PER ACQUISTO MATERIALE ED. FISICA	111,80	111,80	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IN PALESTRA DI SORDI-KOCH JACQUELINE JEANNETTE (01127390993) Aggiudicatari: IN PALESTRA DI SORDI-KOCH JACQUELINE JEANNETTE (01127390993)
Z581AA7B4E	fattura n. 490/07 PER ACQUISTO CARTUCCE	205,00	205,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z2E1CAD8B6	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATEL/2016/519 LIQUIDAZIONE medico competente Mascia Luigi anno 2016	2.000,00	2.000,00	30/12/2016 27/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703) Aggiudicatari: AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE (01546900703)
Z3E171F276	fattura n. bp032379 e bp032432 per acquisto generi alimentari esercitazioni	330,31	330,31	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA3171F23B	fattura n. bp031267 per acquisto generi alimentari esercitazioni	140,08	140,08	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA3171F23B	fattura n. bp032378 per acquisto generi alimentari esercitazioni	123,60	123,60	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
ZA3171F23B	liquidazione fatture n. bp028371, bp028370 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ESERCITAZIONI	335,22	335,22	30/12/2016 15/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
Z74171F24F	fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni	1.098,32	1.098,32	28/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Z6B1C615C3	fattura n. 505/2016pa per stampe effettuate	5.506,54	5.506,54	28/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS SRL (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS SRL (01609350705)
Z261BFFED9	fattura n. 121 per viaggio a Lecce	1.313,64	1.313,64	28/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DICARLOBUS SRL (02172630697) Aggiudicatari: DICARLOBUS SRL (02172630697)
Totali	Numero Lotti: 275	203.620,56	203.620,56
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Consultazione gare anno 2016

Piattaforma DEMO
Aggiornato al 31.01.2019
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CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2016
Z111C3DF4E	FATTURA N. 267/PA16 VIAGGIO A RIPALIMOSANI	363,64	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697) Aggiudicatari: DI FONZO DONATO FLLI SPA (00119550697)
Z5B1BA11A4	FATTURA N. FATTPA8_16 PER SOGGIORNO A PALERMO	654,01	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S) Aggiudicatari: AGENZIA WE DO IT (SPSRFL70E67H926S)
Z681C4A15B	FATTURA N, FATTPA26_16 PER ACQUISTO BIGLIETTI STAGE A COUMAYEUR	331,05	0,00	29/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MIRAMED TRAVEL (01527740706) Aggiudicatari: MIRAMED TRAVEL (01527740706)
Z581AA7B4E	FATTURA N. 484/07 PER ACQUISTO TONER	32,00	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
z791b9c17c	fattura bp28628 generi alimentari	216,56	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
za3171f23b	fattura n bp032431, bp032376, bp032375, bp032377, bp031447, bp030780 e bp030905 per acquisto generi alimentari	809,37	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARR SPA (02686290400) Aggiudicatari: MARR SPA (02686290400)
zcc1b9c053	fattura n. 71/60 e nota di credito n. 72/60 per acquisto generi alimentari	67,68	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
z01171f2b0	fattura 69/70 e 70/60 per acquisto generi alimentari	219,74	0,00	30/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VASTO PESCA SRL (00145310694) Aggiudicatari: VASTO PESCA SRL (00145310694)
Z74171F24F	fattura n. 17 E 14 per acquisto caffè esercitazioni	1.098,32	0,00	28/12/2016 01/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAMARDO CAFFE' (00074220708) Aggiudicatari: CAMARDO CAFFE' (00074220708)
Totali	Numero Lotti: 9	3.792,37	0,00
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