| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3229.83 |
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3229.83
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 3182/S BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1414/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3857.41 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 3857.41
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1414/S BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZDA29FA3D5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 288.33 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 288.33
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.38236/S BENI ALIMENTARI PON L’APPARTATA BELLEZZA:L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE COD. PROG. 10.2.5A-FSEPON-MO-2018-1
| CIG: | ZDA29FA3D5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1108.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1108.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4598.33 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4598.33
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 4486.60 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4486.60
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 34564/S E NOTE DI CREDITO N. 34838/S E 125667/M
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 647.50 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 647.50
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 19227/S BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 17603/S E NOTA DI CREDITO 17758/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2088.50 |
| Data di effettivo inizio: | 28/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 28/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2088.50
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 17603/S E NOTA DI CREDITO 17758/S BENI ALIMENTARI
