| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 95.64 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 95.64
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.8719341594 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.48 |
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 128.48
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719318247CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 17.95 |
| Data di effettivo inizio: | 04/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 17.95
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 97103880585 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI GIUGNO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 19.35 |
| Data di effettivo inizio: | 03/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 19.35
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719248184 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 MESE DI LUGLIO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 71.95 |
| Data di effettivo inizio: | 25/07/2019 |
| Data di ultimazione: | 25/07/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 71.95
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719216147 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO 2019
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719181676 – CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 82.13 |
| Data di effettivo inizio: | 20/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 20/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 82.13
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719181676 – CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI APRILE 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 118.02 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 118.02
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719131279 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MARZO 2019 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719096027 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 135.55 |
| Data di effettivo inizio: | 27/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 27/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 135.55
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719096027 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | ZB2273FC74 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 195.47 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 195.47
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719061357 CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 19 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8719008919 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 DICEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 146.40 |
| Data di effettivo inizio: | 28/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 28/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 146.40
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8719008919 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI
