| CIG: | ZBF38D9ECE |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. PA-B132 KIT PUBBLICITA’ PON 13,1,4A-FESRPON-MO-2022-11 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 418.61 |
| Data di effettivo inizio: | 26/06/2023 |
| Data di ultimazione: | 26/06/2023 |
| Importo delle somme liquidate: | 2023: 418.61
|
| Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. PA-B132 KIT PUBBLICITA’ PON 13,1,4A-FESRPON-MO-2022-11
| CIG: | Z55363A3C0 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | “FATT. N. PA-B341 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS+2019-1-TRO1-KA229-073902_3 “” GOOGLE TOOLS MOBILE APPS””” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 182 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2022 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 182
|
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“FATT. N. PA-B341 ACQUISTO MATERIALE PROGETTO EUROPEO ERASMUS PLUS+2019-1-TRO1-KA229-073902_3 “” GOOGLE TOOLS MOBILE APPS”””
| CIG: | Z36323EE1F |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A- |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 3088.1 |
| Data di effettivo inizio: | 13/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 13/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 3088.1
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 204-2021/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON VULNERA SANENTUR 10,2,2A-FSEPON-MO-2020-35
| CIG: | ZF42B794E3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 001/2020/PA-C CUFFIE CON MICROFONI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 05/02/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 180.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 001/2020/PA-C CUFFIE CON MICROFONI
| CIG: | Z5A2719B65 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 635.00 |
| Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
| Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 635.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA
| CIG: | Z86245C410 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 37180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 24/05/2019 |
| Data di ultimazione: | 24/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 37180.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 05:2019:PA-C RELATIVA A RDO 2060068 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DELIBERA CIPE 11 LUGLIO 2012, N. 79 RISORSE FSC 2007-2013
| CIG: | ZCD268CEE1 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.00 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 80.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 14/2019/PA-B KIT PUBBLICITA’ PON MOLISE-SARDEGNA 10.6.6A FSE PON-MO-2017-6
| CIG: | Z5A2719B65 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 586.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 586.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 03/2019/PA-C VIDEOCAMERA, SCHEDA DI MEMORIA E CUSTODIA
| CIG: | Z8626851DA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 250.00 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 250.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 01/2019/PA-C CUFFIE CON MICROFONO
