| CIG: | Z1A265FE08 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 08ET/18 MANUTENZIONI CLIMATIZZATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 23/01/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 700.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 08ET/18 MANUTENZIONI CLIMATIZZATORI
| CIG: | Z7726946D9 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 26/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 400.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1
| CIG: | Z0B216F9DC |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 418.12 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 418.12
|
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z6E213CC48 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 350.40 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 24/01/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 350.40
|
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO
| CIG: | Z532506BB5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 48.44 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 48.44
|
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPEGNO SU FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZC9216FA16 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 419.51 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 419.51
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZC9216FA16 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 351.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 351.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZA922504AF |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 8890 beni alimentari |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 402.70 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 402.70
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8890 beni alimentari
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1400.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4261.20 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/01/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4261.20
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI
