| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 381.82 |
| Data di effettivo inizio: | 04/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 381.82
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 73/PA2019 TERMOLI RIPALIMOSANI
| CIG: | Z3625E59B3 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2019 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 454.55
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 54/PA2019 PESCARA
| CIG: | Z4F256AFA8 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 264/PA18 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LATINA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1272.73 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1272.73
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 264/PA18 VIAGGIO D’ISTRUZIONE A LATINA
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1181.82 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1181.82
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA18 SAN PATRIGNANO
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 1/pa18 stage Valle d’Aosta |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5090.91 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 5090.91
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 1/pa18 stage Valle d’Aosta
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1320.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1320.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 214-PA17 TERMOLI-MONTE CERIGNONE-RICCIONE – SAN MARINO
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1390.91 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1390.91
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 254-PA17 NAPOLI SALERNO
| CIG: | ZEA1BFA09B |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 253-PA17 TERMOLI SAN MARINO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1240.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/12/2017 |
| Data di ultimazione: | 18/02/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1240.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 253-PA17 TERMOLI SAN MARINO
