| CIG: | Z2E339D249 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 536.36 |
| Data di effettivo inizio: | 18/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 18/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 536.36
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1146 VIAGGIO A CIVITACAMPOMARANO E SAN FELICE
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 1 STAGE ALTERNANZA VALLE D’AOSTA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4363.64 |
| Data di effettivo inizio: | 07/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 4363.64
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1 STAGE ALTERNANZA VALLE D’AOSTA
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1400.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO
| CIG: | Z6C23940BA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1818.19 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1818.19
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 139 TERMOLI NAPOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 886.36 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 886.36
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 139 TERMOLI NAPOLI
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 136 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI PESCARA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 413.64 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 413.64
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 136 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI PESCARA
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1354.55 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1354.55
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 137 TERMOLI RIMINI
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
| Importo di aggiudicazione: | € 977.27 |
| Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 977.27
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 138 TERMOLI CAPACCIO
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 130 TERMOLI-PERUGIA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1090.91 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1090.91
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 130 TERMOLI-PERUGIA
| CIG: | Z76213CC7A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 129 TERMOLI- BOLOGNA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2454.54 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 2454.54
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 129 TERMOLI- BOLOGNA
