| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 143.94 |
| Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 23/01/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 143.94
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718393960 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 MESE DI OTTOBRE 2018 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 103.07 |
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 15/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 103.07
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718393960 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 MESE DI OTTOBRE 2018 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718361214 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 128.71 |
| Data di effettivo inizio: | 26/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 26/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 128.71
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718361214 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16.28 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 16.28
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 8718327496 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 69.02 |
| Data di effettivo inizio: | 17/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 69.02
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718264294 CONTO CONTRATTUALE 30059756-001 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2018 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 79.12 |
| Data di effettivo inizio: | 10/09/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/09/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 79.12
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8718285932 conto contrattuale n. 30059756-001 spese postali IPSEOA Termoli luglio 2017
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718228840 CONTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO2018 IPSEOA TERMOLI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 143.02 |
| Data di effettivo inizio: | 19/07/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/07/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 143.02
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718228840 CONTO 30059756-001 SPESE POSTALI MAGGIO2018 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718177457 CONTO CONTRATTUALE N. 30059756-001 SPESE MESE DI APRILE 18 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 84.38 |
| Data di effettivo inizio: | 13/06/2018 |
| Data di ultimazione: | 13/06/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 84.38
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718177457 CONTO CONTRATTUALE N. 30059756-001 SPESE MESE DI APRILE 18
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI MARZO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 78.75 |
| Data di effettivo inizio: | 29/05/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/05/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 78.75
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718138843 FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL RENDICONTO 2097001210 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA TERMOLI
| CIG: | Z7913CCCB6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO
01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 111.86 |
| Data di effettivo inizio: | 19/04/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 111.86
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718105377 CONTRATTO 30059756-001 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI FEBBRAIO 2018
